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区级部门财政预决算
成都市温江区城市管理局2018年部门预算情况说明
发布时间: 2018-02-26
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  一、基本情况
  (一)机构设置和主要职责
  区城市管理局属行政单位,是负责城市管理工作、牵头城乡环境综合治理工作的职能部门。内设4个科室,下设2个二级预算单位,包括区城市管理行政执法大队、区城市管理监督指挥中心2个参照公务员管理的事业单位。
  (二)人员情况
  截止2017年10月,现有在职人员109人(其中:行政22人、参照公务员管理的事业人员44人、工人42人、机关工勤1人),退休人员12人,共计121人。
  二、收支预算说明
  (一)收入预算说明
  区城市管理局2018年部门预算收入合计为4068.06万元,比2017年3886.33万元增加181.73万元,增长4.67%。变动的主要原因是增人增资和国家工资调标政策带来的基本支出增加。
  (二)支出预算说明
  2018年部门预算支出4068.06万元,比2017年3886.33万元增加181.73万元,增长4.67%。其中基本支出1561.99万元,比2017年1353.5万元增加208.49万元,增长15.4%,变动的主要原因是增人增资和国家工资调标政策带来的基本支出增加;项目支出2506.07万元,比2017年2532.83万元减少26.76万元,降低1.06%,变动的主要原因是项目任务减少。具体情况如下:
  1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休费(款)未归口管理的行政单位离退休(项)预算数为0.46万元,用于统筹外退休费支出。
  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休费(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为151.48万元,用于单位缴纳基本养老保险缴费支出。
  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休费(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为59.77万元,用于单位缴纳职业年金支出。
  4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为54.5万元,用于单位基本医疗保险缴费支出。
  5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)预算数为1022.67万元,用于区城市管理局本级和区城市管理行政执法大队人员工资福利支出和公用经费支出。
  6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)预算数为2290.61万元,用于城市管理(城市乱象治理、地铁沿线辅助管理服务外包、整治“牛皮癣”、编外用工等)、城乡环境综合治理(城乡环境考评、薄弱村治理、农村区域环境治理、整治违法建设考核、扬尘治理考核、广告招牌清理整治等)的专项支出。
  7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)预算数为271.68万元,用于区城市管理监督指挥中心人员工资福利支出、公用经费支出和数字化城市管理建设、运行、维护支出。
  8.住房保障支出(类)住房改革 支出(款)住房公积金(项)预算数为216.89万元,用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
  三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
  (一)因公出国(境)经费
  2018年预算未安排因公出国(境)经费。
  (二)公务接待费
  2018年预算安排1.8万元,较2017年预算1.5万元增加0.3万元,增加20%。变动的主要原因是下属区城市管理监督指挥中心新增0.3万元公务接待费支出预算。我局将进一步严格落实中央 “八项规定”,压缩一般性公务接待开支,安排正常工作中必要的公务接待开支。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  我局核定车编31辆,目前实际车辆保有量为17辆。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费108.8万元,较2017年预算62.3万元增加46.5万元,增加74.63%。变动的主要原因是安排购置扬尘执法巡逻工具车2辆,。
  2018年安排公务用车运行维护费71.4万元,用于17辆执法车的燃油、维修、保险等支出。
  四、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  区城市管理局2018年履行一般行政管理职能、维持机关和下属两个参公事业单位日常运转而开支的机关运行经费,合计558.49万元。
  (二)政府采购情况
  2018年区城市管理局政府采购预算总额314.8万元,其中:政府采购货物预算56.1万元、政府采购服务预算258.7万元。
  五、名词解释
  (一)收入类名词的解释
财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  (二)本部门使用到的支出功能科目解释
  1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
  4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
  7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
  8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  (三)对基本支出等支出类名词的解释
  基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。
  人员支出:指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。
  对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (四)对三公经费、机关运行经费的名词解释
  三公经费:指财政拨款支出安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  机关运行经费:为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表

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