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区级部门财政预决算
成都市温江区城市管理行政执法局2015年部门预算编制的说明
发布时间: 2015-06-23
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一、基本情况

(一)机构设置和主要职责

成都市温江区城市管理行政执法局是区政府的组成部门,主要负责全区的城市管理综合行政执法工作,内设 4个科室和下属两个参照公务员法管理事业单位(区城市管理行政执法大队、区城市管理监督指挥中心)。

(二)人员情况

成都市温江区城市管理行政执法局共有编制10名,实有在职人员17人,其中:行政编制9人,实有人员16人;工勤编制1人,实有人员1人。退休人员1人。

下属城市管理行政执法大队,属参照公务员法管理的事业单位,共有编制135名(含派驻镇街人员编制50名),实有74人,其中参照公务员法管理人员32人、工人42人。退休人员10人。长期临聘人员5人,协管员184人。

下属城市管理监督指挥中心,属参照公务员法管理的事业单位,共有编制10人,实有7人。

二、收支预算说明

(一)收入预算说明

2015年部门预算收入总计3513.17万元,比2014年3239.98万元增加273.19万元,增长8.43%。

具体情况说明如下:

当年财政预算拨款3513.17万元,比2014年3239.98万元增加273.19万元,增长8.43%。主要原因是2015年预算安排工程款及2011年、2012年工程尾款及质保金等。

(二)支出预算说明

2015年部门预算支出总计3513.17万元,比2014年3239.98万元增加273.19万元,增长8.43%。

具体情况说明如下:

1、基本支出预算1014.23万元,比2014年 1492.12万元减少477.89万元,减少32.03%。其中:财政拨款 1014.23万元。基本支出包括:人员支出680.69万元,对个人和家庭的补助支出178.2万元,基本公用支出155.34万元。

2、项目支出预算2498.94万元,比2014年1747.86万元增加751.08万元,增长42.97%。其中:财政拨款2498.94万元。主要原因是2015年安排工程款及2011年、2012年工程尾款及质保金等。

三、项目支出预算支持的主要方向

2015年项目支出预算2498.94万元,支出的主要项目如下:

(一)区城市管理行政执法局本级1312.95万元

1、农村区域专项治理经费52.5万元,用于开展全市“四改六治理”十大专项行动,农村场镇、老旧市场市容市貌治理。

2、广告、招牌清理整治经费100万元,用于全区户外广告、招牌规范管理及公益广告制作、发布。

3、扬尘治理检查点考核经费100万元,用于对5个镇(街)扬尘检查点的考核。

4、整治违法建设目标考核经费132万元,用于对10个镇(街)、房管部门按出现违法建设的数量、体量、行为及处置情况进行考核。

5、“美丽乡村”创建、薄弱村环境整治90万元,用于对5个创建村的区级补贴及4个薄弱村环境整治。

6、村容村貌专项整治145万元,用于3个村容村貌试点村的专项补贴。

7、政府性投资项目工程款500万元,用于生态文明论坛期间城市立面风貌整治和店招提升改造、金马河沿线扬尘污染治理及以前年度店招整治工程尾款。

(二)区城市管理行政执法大队1031.63万元

1、编外人员劳务费685.68万元,用于执法大队184名协管员、5名长期临时工的工资、社保等支出。

2、非机动车停放管理经费70万元,用于全区634个非机动车停放点位、100个便民张贴栏的管理,维护及新增非机动车停放设施制作。

3、城区市场及街面乱象治理经费46.32万元,用于市场乱象、摊位乱摆、占道烧烤整治及取缔各类违规市场。

4、整治“牛皮癣”经费35.5万元,用于建成区 “牛皮癣”的清理、防控。

5、运渣车巡查队经费51.63万元,用于扬尘巡查队日常办公费,办公用房租赁,执法巡查车辆租赁、燃油,建渣、路面污染处置清理。

6、机动执法中队经费35.2万元,用于机动中队执法巡查车辆租赁、燃油及对集中安置区、便民早市、夜市、示范线、区重大接待等集中整治支出。

(三)区城市管理监督指挥中心154.36万元

1、平台运行经费43.7万元、聘用人员费用52.656万元、扬尘监控平台运行维护费等18万元,用于区城市管理监督指挥中心监控平台运行及平台操作员、信息采集员劳务费。

2、廉政风险防控及综合业务管理系统40万元,用于岗位廉政风险防控信息化平台建设。

 

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