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区级部门财政预决算
中共成都市温江区委离退休干部管理局   2017年部门预算情况说明
发布时间: 2017-01-25
来源: 区委退管局
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一、基本情况

(一)机构设置和主要职责

区委离退休干部管理局属行政单位,是负责指导全区离退休干部的安置、管理、服务工作,负责检查、督促离退休干部政治待遇和离退休费、医药费等生活待遇的落实工作的职能部门。内设3个科室,下设成都市温江区老干部活动中心(成都市温江区老干部休养所)参照公务员管理的事业单位和温江区老干部医疗保健服务所全额拨款的事业单位。

(二)人员情况

截止201610月,现有在职人员17人(其中:行政7人、事业5人、工勤5人),退休人员5人,共计22人。

二、收支预算说明

(一)收入预算说明

区委离退休干部管理局2017年部门预算收入合计为613.68万元,比2016647.50万元减少33.82万元,减少5.22%。变动的主要原因是1名正局级干部退休及公务用车保有量由5辆减少为2

二)支出预算说明

2017年部门预算支出613.68万元,比2016647.50万元减少33.82万元,下降5.22%。其中基本支出253.90万元,比2016268.12万元减少14.22万元,下降5.3%,变动的主要原因是1名正局级干部退休及公务用车保有量由5辆减少为2;项目支出359.78万元,比2016379.38万元下降19.6万元,下降5.17%,变动的主要原因是老干部活动阵地建设专项经费为2016年度一次性运转类项目,具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)其他共产党服务支出(款)行政运行(项)预算数为208.19万元,用于本单位人员工资、其他社会保险缴费、独生子女奖励金日常办公 工会经费、公务车辆运行费等基本支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为25.96万元,用于本单位人员基本养老保险缴费支出。     

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事来单位职业年金缴费支出(项)预算数为10.38万元,用于本单位人员职业年金缴费支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为9.37万元,用于本单位人员基本医疗保险缴费支出。

5.一般公共服务支出(类)其他共产党服务支出(款)一般行政管理事务(项)预算数为359.78万元,主要用于全区离退休干部活动经费离退休干部困难补助、“两项建设”工作全区企事业单位部分离休干部补贴纪检监察工作、企业离休医疗费、老干部活动中心日常运转老干部活动中心编外用工等支出。

 

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2017年未安排因公出国(境)经费预算。

(二)公务接待费

2017年未安排公务接待费预算。

(三)公务用车购置及运行维护费

我局核定车编2辆,目前实际车辆保有量为2辆。2017年预算安排公务用车购置费0元及运行维护费7万元,较2016年预算13.33万元减少6.33万元,下降47.49%。变动的主要原因是进一步加强车辆管理,压缩一般性事务公务用车,降低车辆运行维护费。

2017年安排公务用车运行维护费7万元,用于2辆公务用车燃油、维修、保险等支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

区委离退休干部管理局2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计129.54万元。

(二)政府采购情况

2017年区委离退休干部管理局政府采购预算总额14.48万元,其中:政府采购货物预算14.48万元、政府采购服务预算0万元。

五、名词解释

(一)收入类名词的解释

财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)本部门使用到的支出功能科目解释

一般公共服务支出(类)其他共产党服务支出(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

一般公共服务支出(类)其他共产党服务支出(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)对基本支出等支出类名词的解释

基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

人员支出:指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。

对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)对三公经费、机关运行经费的名词解释

三公经费:指财政拨款支出安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2017预算公开附件(区委退管局)


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