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区级部门财政预决算
温江区委离退休干部管理局2016年部门预算情况说明
发布时间: 2016-02-26
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成都市温江区委离退休干部管理局

2016年部门预算情况说明

 

一、基本情况

(一)机构设置和主要职责

区委离退休干部管理局属行政单位,是负责指导全区离退休干部的安置、管理、服务工作,负责检查、督促离退休干部政治待遇和离退休费、医药费等生活待遇的落实工作的职能部门。内设3个科室,下设成都市温江区老干部活动中心(成都市温江区老干部休养所)参照公务员管理的事业单位和温江区老干部医疗保健服务所全额拨款的事业单位。

(二)人员情况

截止201510月,现有在职人员18人(其中:行政8人、事业5人、工勤5人),退休人员4人,共计22人。

二、收支预算说明

(一)收入预算说明

区委离退休干部管理局2016年部门预算收入合计为647.50万元,比2015547.57万元增加99.93万元,增长18.25%。变动的主要原因是国家工资调标带来的基本支出增加和新增老干部活动阵地建设专项经费项目支出。

二)支出预算说明

2016年部门预算支出647.50万元,比2015547.57万元增加99.93万元,增长18.25%。其中基本支出268.12万元,比2015212.19万元增加55.93万元,增长26.36%,变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加;项目支出379.38万元,比2015335.38万元增加44万元,增长13.12%,变动的主要原因是新增了老干部活动阵地建设专项经费项目支出,具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)其他共产党服务支出(款)行政运行(项)预算数为206.35万元,用于本单位人员工资、其他社会保险缴费、独生子女奖励金日常办公 工会经费、公务车辆运行费等基本支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)预算数为23.86万元,用于本单位离退休人员工资支出。     

3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)预算数为9.52万元,用于本单位在职人员社会保险支出。     

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为28.39万元,用于本单位在职人员住房公积金支出。

5.一般公共服务支出(类)其他共产党服务支出(款)一般行政管理事务(项)预算数为379.38万元,主要用于全区离退休干部活动经费支出离退休干部困难帮扶“两项建设”工作全区企事业单位部分离休干部补贴纪检监察工作老干部活动阵地建设老干部活动中心日常运转老干部活动中心编外用工等支出。

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2016年未安排因公出国(境)经费预算。

(二)公务接待费

2016年未安排公务接待费预算。

(三)公务用车购置及运行维护费

机关事务管理局对我局核定车编7辆,目前实际车辆保有量为5辆。2016年预算安排公务用车购置及运行维护费13.33万元,较2015年预算15.99万元减少2.66万元,下降16.64%。变动的主要原因是进一步加强车辆管理,压缩一般性事务公务用车,降低车辆运行维护费。

2016年安排公务用车运行维护费13.33万元,用于5辆公务用车燃油、维修、保险等支出。

 

收支预算总表

 

 

单位:元

收          入

支             出

项          目

2015年预算数

2016年预算数

增幅%

项          目

2015年预算数

2016年预算数

增幅%

一、当年财政拨款收入

5475664

 6475024

18.25%

一、基本支出

2121864 

2681224

26.36%

    其中:一般预算拨款收入

5475664

 6475024

18.25%

   其中:人员支出

1352845

 1821704

34.66%

          基金预算拨款收入

 

 

 

        对个人和家庭的补助支出

446465 

 522716

17.08%

二、行政事业单位预算外收入

 

 

 

        基本公用支出

322554

 336804

4.42%

三、事业收入

 

 

 

二、项目支出

3353800

 3793800

13.12%

四、事业单位经营收入

 

 

 

         行政事业专项支出

3353800 

 3793800

13.12%

五、上级补助收入

 

 

 

         经济建设专项支出

 

 

 

六、附属单位上缴收入

 

 

 

三、上缴上级支出

 

 

 

七、其他收入

 

 

 

四、对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

5475664 

 6475024

18.25%

本年支出合计

5475664 

 6475024

18.25%

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

五、事业单位结余分配

 

 

九、上年结转

 

 

 

    其中:转入事业基金

 

 

    其中:上年财政拨款指标结转

 

 

 

六、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收    入    总    计

5475664

 6475024

18.25%

支    出    总    计

5475664 

 6475024

18.25%

 

附件3

当年财政拨款支出预算表

 

编制单位:中共成都市温江区委离退休干部管理局                              单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

6475024

2681224

3793800

318

区离退休干部管理局

6475024

2681224

3793800

318301

区离退休干部管理局本级

6475024

2681224

3793800

  【2210201】住房公积金

283872

283872

 

  【2210201】行政运行(其他共产党事务支出)

2063530

2063530

【2210201】未归口管理的行政单位离退休

238604

238604 

 

【2210201】一般行政管理事务(其他共产党事务支出)

3793800

 3793800

 【2210201】 行政单位医疗

95218

95218

 

 

附件4

 

当年财政拨款项目支出预算明细表

 

 

 

单位:元

项          目

项目名称

合计

部门项目金额

单位代码

单位名称(科目)

 

合计

 

3793800

3793800

318

区离退休干部管理局

 

3793800

3793800

 318301

区离退休干部管理局本级

 

 3793800

3793800 

    【2013602】一般行政管理事务(其他共产党事务支出)

全区离退休干部活动经费支出

 1091100

1091100 

    【2013602】一般行政管理事务(其他共产党事务支出)

离退休干部困难补助费

 100000

100000 

    【2013602】一般行政管理事务(其他共产党事务支出)

老干部活动中心日常运转支出

 922700

922700 

    【2013602】一般行政管理事务(其他共产党事务支出)

老干部活动阵地建设专项经费

 440000

440000 

    【2013602】一般行政管理事务(其他共产党事务支出)

纪检监察工作经费

 10000

10000 

【2013602】一般行政管理事务(其他共产党事务支出)

编外用工经费

 540000

540000 

    【2013602】一般行政管理事务(其他共产党事务支出)

“两项建设”工作经费

300000 

300000 

【2013602】一般行政管理事务(其他共产党事务支出)

全区企事业单位部分离休干部补贴

 390000

390000

 

附件5

 

财政拨款安排“三公”经费表

编制单位

单位:元

单位代码

单位名称

三公经费支出明细

三公经费合计

因公出国(境)考察经费

公务用车购置及运行费

公务接待费

公务用车购置费小计

公务用车运行费小计

318

区离退休干部管理局

 133250

 0

 0

 133250

 0

318301

区离退休干部管理局本级

 133250

 0

 0

 133250

 0

 

离退休干部管理局【C2】支出按经济科目汇总.xls

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