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区级部门财政预决算
成都市温江区委宣传部2017年部门预算情况说明
发布时间: 2017-01-26
来源: 宣传部
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一、基本情况

(一)机构设置和主要职责

区委宣传部属行政单位,是负责全区宣传思想文化工作的职能部门。内设4个科室,与区文联、区社科联联合办公,下设2个联合办公的事业单位,温江区文化宣传交流服务中心、温江区互联网信息办公室。

(二)人员情况

截止201610月,现有在职人员21人(其中:行政15人、事业5人、工勤1人),离休1人,共计22人。

二、收支预算说明

(一)收入预算说明

区委宣传部2017年部门预算收入合计为1939.7315万元,比20161719.3833万元增加220.3482万元,增长12.8%。变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加和新增了区党代会精神暨公益广告载体(租赁)宣传费、社会主义核心价值观建设经费、宣传片拍摄等项目支出。

二)支出预算说明

2017年部门预算支出1939.7315万元,比20161719.3833万元增加220.3482万元,增长12.8%。其中基本支出302.9315万元,比2016326.5833万元减少23.6518万元,减少7.2%,变动的主要原因是人员调动及公车改革导致基本支出减少;项目支出1636.8万元,比20161392.80万元增加244万元,增长17.5%,变动的主要原因是新增了区党代会精神暨公益广告载体(租赁)宣传费、社会主义核心价值观建设经费、宣传片拍摄等项目支出,具体情况如下:

    1一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)预算数为196.2734万元,用于人员工资用日常公用支出

2一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为1636.8万元,主要用于对外宣传、网络宣传和网络文化建设、基层宣传思想文化活动、理论学习教育宣传、文艺文化系列活动、宣传干部培训、宣传彩铃定制、英文国际平台建设、党报党刊党网发行、公益广告载体(租赁)宣传费、社会主义核心价值观建设经费等工作的支出。

3社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为29.8704万元,用于支付职工养老保险

4社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关单位职业年金缴费支出(项)预算数为11.9482万元,用于支付职工职业年金。

5医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为10.8099万元,用于支付职工医疗保险。

    6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为42.8540万元,用于支付职工住房公积金。

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2017未安排因公出国(境)预算

(二)公务接待费

2017年预算安排6.8万元,较2016年预算2.6万元增加4.2万元,增加161.5%主要是增加了外宣召开新闻发布会的媒体接待费用

(三)公务用车购置及运行维护费

我部核定车编1辆,目前实际车辆保有量为1辆。2017年预算安排公务用车购置及运行维护费3.5万元,较2016年预算13.3250万元减少9.825万元,下降73.7%。变动的主要原因是进一步加强车辆管理,压缩一般性事务公务用车,降低车辆运行维护费。

2017年安排公务用车运行维护费3.5万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

中共成都市温江区委宣传部2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计133万元。

(二)政府采购情况

2017年中共成都市温江区委宣传部采购预算总额217万元,其中:政府采购货物预算12万元、政府采购服务预算205万元。

五、名词解释

(一)收入类名词的解释

财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)本部门使用到的支出功能科目解释

一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项):指行政单位及参照公务员管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位及参照公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育(类)医疗保险(款)行政单位医疗(项):指单位缴纳的医疗保险支出。

住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

(三)对基本支出等支出类名词的解释

基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

人员支出:指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。

对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)对三公经费、机关运行经费的名词解释

三公经费:指财政拨款支出安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共成都市温江区委宣传部2017年部门预算

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