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区级部门财政预决算
中共成都市温江区委宣传部2016年部门预算情况说明
发布时间: 2016-02-25
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一、基本情况
(一)机构设置和主要职责
    中共成都市温江区委宣传部是行政单位,和成都市温江区社科联、成都市温江区文联合署办公。区委宣传部内设3个科室,下设两个下属全额拨款的事业单位:温江区文化宣传交流服务中心、温江区网络信息管理办公室。
(二)人员情况
    截止2015年10月,现有在职人员22人(其中:行政21人,事业5人,工勤1人),离休人员2人,退休人员3人,共计5人。
二、收支预算说明
(一)收入预算说明
    区委宣传部2016年部门预算收入合计为1719.3833万元,比2015年889.2836万元增加830.09万元,增长93%。变动的主要原因一是国家工资调标政策带来的基本支出增加,二是按市委宣传部要求,2016年新增加了党报党刊党网发行经费专项经费,用于全区党报党刊党网发行订阅工作。
(二)支出预算说明
    2016年部门预算支出1719.3833万元,比2015年889.2836万元增加830.09万元,增长93%。其中基本支出326.5833万元,比2015年262.4836万元增加64.09万元,增长24%,变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加;项目支出1392.80万元,比2015年626.80万元增加766万元,增加122%,变动的主要原因是按市委宣传部要求,2016年新增加了党报党刊党网发行经费专项经费,用于全区党报党刊党网发行订阅工作,具体情况如下:
    1.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)预算数为240.2667万元,用于在职人员工资、社会保障缴费及日常公用支出。
    2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休费(款)未归口管理的行政单位离退休(项)预算数为38.2810万元,用于离退休人员费用支出。
    3.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为1392.80万元,主要用于对外宣传、网络宣传和网络文化建设、基层宣传思想文化活动、理论学习教育宣传、文艺文化系列活动、宣传干部培训、宣传彩铃定制、英文国际平台建设、党报党刊党网发行等工作的支出。
    4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)预算数为11.4420万元,用于职工医疗保险支出。
    5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为36.5936万元,用于职工住房公积金支出。
三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
(一)因公出国(境)经费
    2016年无公务出国(境)费用预算安排,2015年无公务出国(境)预算安排。
(二)公务接待费
    2016年预算安排2.6万元,较2015年预算3.4万元减少0.8万元,下降24%。我部将进一步严格落实中央“八项规定”,压缩一般性公务接待开支,安排正常工作中必要的公务接待开支。
(三)公务用车购置及运行维护费
    我部核定车编5辆,目前实际车辆保有量为5辆。2016年预算安排公务用车购置及运行维护费13.3250万元,较2015年预算持平。
    2016年安排公务用车运行维护费13.3250万元,用于5辆公务用车燃油、维修、保险等支出。
宣传部2016年预算公开附件2宣传部【C2】支出按经济科目汇总区委宣传部预算区委宣传部预算11

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