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区级部门财政预决算
共青团成都市温江区委2017年部门预算情况说明 
发布时间: 2017-01-25
来源: 团区委
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共青团成都市温江区委

2017年部门预算情况说明

 

一、基本情况

(一)机构设置和主要职责

团区委参照公务员管理的事业单位,是负责组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益的部门。内设3个科室。

(二)人员情况

截止201610月,现有在职人员9人(其中:行政4人、事业4人、工勤1人)共计9人。

二、收支预算说明

(一)收入预算说明

团区委2017年部门预算收入合计为407.99万元,比2016403.75万元增加4.24万元,增长1.1%。变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加。

二)支出预算说明

2017年部门预算支出407.99万元,比2016403.75万元增加4.24万元,增长1.1%。其中基本支出111.79万元,比2016107.55万元增加4.24万元,增长3.9%,变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加;项目支出296.2万元,比2016296.2万元持平具体情况如下:

(一)一般行政管理事务关工委工作经费70万元,主要用于办公、关爱、帮扶、宣传等。

(二)一般行政管理事务青少年活动阵地支出65万元,主要用于专业社会组织运营、阵地宣传、资料印刷等。

(三)一般行政管理事务青年(大学生)创业园支出58万元,主要用于园区基本运行、创业大赛、创业招商引资、培训等。

(四)一般行政管理事务基层团组织工作经费30万,主要用于10个镇(街)团(工)委工作经费、考核经费。

(五)一般行政管理事务青年志愿服务宣传及活动经费18万,主要用于开展志愿服务大赛、青年志愿服务活动等。

(六)一般行政管理事务青少年服务支出20万元,主要用于青少年维权、少先队活动、留守儿童之家、青少年资料宣传。

(七)一般行政管理事务基层团组织建设支出20万,主要用于团组织建设经费、青年大学生文化体育活动、五四活动、团干培训、青联等。

(八)一般行政管理事务编外用工经费9.2万,主要用于区关工委聘用人员工资。

(九)一般行政管理事务纪检监察工作经费 2万,主要用于纪检工作专项工作经费。

(十)一般行政管理事务招商引资工作经费4万,主要用于招商引资工作。

(十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为11.25万元,用于机关事业基本养老保险支出。

(十二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为4.5万元,用于机关事业单位职业年金支出。

(十三)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)预算为4.08万元,用于行政单位医疗等社会保障支出。

(十四)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)预算为16.4万元,用于职工住房公积金单位部分支出。

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2016年、2017年均未安排因公出国(境)经费预算,且2016年未发生因公出国(境)费用。

(二)公务接待费

2017年预算安排2.5万元,较2016年预算2.5万元持平。我局将进一步严格落实中央 “八项规定”,压缩一般性公务接待开支,安排正常工作中必要的公务接待开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

我局核定车编1辆,目前实际车辆保有量为1辆。2017年预算安排公务用车购置0元,运行维护费3.5万元,较2016年预算3.5万元持平

2017年安排公务用车运行维护费3.5万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

团区委2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计111.79万元。

(二)政府采购情况

团区委2017年采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

五、名词解释

(一)收入类名词的解释

财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)本部门使用到的支出功能科目解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

7.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)是指反映部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费
    8.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)是指反映按行政事业事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三)对基本支出等支出类名词的解释

基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

人员支出:指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。

对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)对三公经费、机关运行经费的名词解释

三公经费:指财政拨款支出安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收支预算总表

 

 

 

单位:元

收          入

支             出

项          目

2017年预算数

项          目

2017年预算数

一、当年财政拨款收入

4,037,462

一、基本支出

1,075,462

    其中:一般预算拨款收入

4,037,462

   其中:人员支出

761,204

          基金预算拨款收入

 

        对个人和家庭的补助支出

141,567

二、行政事业单位预算外收入

 

        基本公用支出

172,691

三、事业收入

 

二、项目支出

2,962,000

四、事业单位经营收入

 

         行政事业专项支出

2,962,000

五、上级补助收入

 

         经济建设专项支出

 

六、附属单位上缴收入

 

三、上缴上级支出

 

七、其他收入

 

四、对附属单位补助支出

 

本年收入合计

4,037,462

本年支出合计

4,037,462

八、用事业基金弥补收支差额

 

五、事业单位结余分配

 

九、上年结转

 

    其中:转入事业基金

 

    其中:上年财政拨款指标结转

 

六、结转下年

 

收    入    总    计

4,037,462

支    出    总    计

4,037,462

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出预算表

 

 

 

单位:元

项          目

项目名称

合计

单位代码

单位名称(科目)

 

合计

 

2,962,000

327

区团委

 

2,962,000

  327301

  区团委本级

 

2,962,000

    

    【2012902】一般行政管理事务(群众团体事务)

青少年服务

200,000

    

 

青年志愿服务宣传及活动经费

180,000

    

 

青年(大学生)创业园

580,000

    

 

纪检监察工作经费

20,000

    

 

基层团组织建设

200,000

    

 

基层团组织工作经费

300,000

    

 

关工委工作

700,000

    

 

编外用工经费

92,000

    

 

青少年活动阵地

650,000

    

 

招商引资

40,000

 

 

 

 

 

 

 


 

项目支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

项目

 

项目名称

合计

部门项目金额

单位编码

单位名称  (科目)

 

合计

 

296.20

296.20

327

温江区团委

 

296.20

296.20

  327301

  温江区团委本级

 

296.20

296.20

    

    【2012902】一般行政管理事务

志愿者活动经费

18.00

18.00

    

    【2012902】一般行政管理事务

青少年服务

20.00

20.00

    

    【2012902】一般行政管理事务

青年(大学生)创业园

58.00

58.00

    

    【2012902】一般行政管理事务

纪检监察工作经费

2.00

2.00

    

    【2012902】一般行政管理事务

关工委工作

70.00

70.00

    

    【2012902】一般行政管理事务

编外用工经费

9.20

9.20

    

    【2012902】一般行政管理事务

青少年活动阵地

65.00

65.00

    

    【2012902】一般行政管理事务

基层团组织建设

20.00

20.00

    

    【2012902】一般行政管理事务

招商引资工作

4.00

4.00

    

    【2012902】一般行政管理事务

基层团组织工作经费

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收支预算总表

 

 

 

单位:元

收          入

支             出

项          目

2017年预算数

项          目

2017年预算数

一、当年财政拨款收入

4,037,462

一、基本支出

1,075,462

    其中:一般预算拨款收入

4,037,462

   其中:人员支出

761,204

          基金预算拨款收入

 

        对个人和家庭的补助支出

141,567

二、行政事业单位预算外收入

 

        基本公用支出

172,691

三、事业收入

 

二、项目支出

2,962,000

四、事业单位经营收入

 

         行政事业专项支出

2,962,000

五、上级补助收入

 

         经济建设专项支出

 

六、附属单位上缴收入

 

三、上缴上级支出

 

七、其他收入

 

四、对附属单位补助支出

 

本年收入合计

4,037,462

本年支出合计

4,037,462

八、用事业基金弥补收支差额

 

五、事业单位结余分配

 

九、上年结转

 

    其中:转入事业基金

 

    其中:上年财政拨款指标结转

 

六、结转下年

 

收    入    总    计

4,037,462

支    出    总    计

4,037,462

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出预算表

 

 

 

单位:元

项          目

项目名称

合计

单位代码

单位名称(科目)

 

合计

 

2,962,000

327

区团委

 

2,962,000

  327301

  区团委本级

 

2,962,000

    

    【2012902】一般行政管理事务(群众团体事务)

青少年服务

200,000

    

 

青年志愿服务宣传及活动经费

180,000

    

 

青年(大学生)创业园

580,000

    

 

纪检监察工作经费

20,000

    

 

基层团组织建设

200,000

    

 

基层团组织工作经费

300,000

    

 

关工委工作

700,000

    

 

编外用工经费

92,000

    

 

青少年活动阵地

650,000

    

 

招商引资

40,000

 

 

 

 

 

 

 


 

项目支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

项目

 

项目名称

合计

部门项目金额

单位编码

单位名称  (科目)

 

合计

 

296.20

296.20

327

温江区团委

 

296.20

296.20

  327301

  温江区团委本级

 

296.20

296.20

    

    【2012902】一般行政管理事务

志愿者活动经费

18.00

18.00

    

    【2012902】一般行政管理事务

青少年服务

20.00

20.00

    

    【2012902】一般行政管理事务

青年(大学生)创业园

58.00

58.00

    

    【2012902】一般行政管理事务

纪检监察工作经费

2.00

2.00

    

    【2012902】一般行政管理事务

关工委工作

70.00

70.00

    

    【2012902】一般行政管理事务

编外用工经费

9.20

9.20

    

    【2012902】一般行政管理事务

青少年活动阵地

65.00

65.00

    

    【2012902】一般行政管理事务

基层团组织建设

20.00

20.00

    

    【2012902】一般行政管理事务

招商引资工作

4.00

4.00

    

    【2012902】一般行政管理事务

基层团组织工作经费

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

 

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