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区级部门财政预决算
成都市温江区委政策研究室2017年部门预算情况说明 
发布时间: 2017-01-20
来源: 政研室
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一、基本情况

(一)机构设置和主要职责

区委政策研究室属行政单位,是负责对全区政治、经济、文化、社会和改革开放等重大政策性问题的调查研究工作、参与区委主要领导重要会议上的报告、讲话稿和区委重要文件的组织、撰写,协调全区调研活动工作、负责国内政策的收集、比较和研究工作、组织编发《温江工作研究》刊物,协助《领导参阅》的收集和报送工作,编辑领导文集工作和负责政策信息的对外交流工作的职能部门。内设综合科、经济科、社会科3个科室和温江区政策信息服务中心1个全额拨款的事业单位。

(二)人员情况

截止2016年10月,现有在职人员11人(其中:行政5人、事业5人、工勤1人),退休人员4人,共计15人。

二、收支预算说明

(一)收入预算说明

区委政策研究室2017年部门预算收入合计为217.17万元,比2016年220.27万元减少3.1万元,减少1.4%。变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加和执行新的机关事业单位退休人员养老政策带来的基本支出减少。

(二)支出预算说明

2017年部门预算支出217.17万元,比2016年220.27万元减少3.1万元,减少1.4%。其中基本支出146.87万元,比2016年149.97万元减少3.1万元,减少2.1%,变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加和执行新的机关事业单位退休人员养老政策带来的基本支出减少;项目支出70.3万元,与2016年70.3万元持平,具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)预算数为98.06万元,用于办公日常支出、职工工资费用支出等。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为15.59万元,用于职工养老保险支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为6.23万元,用于职工职业年金支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)预算数为5.63万元,用于医疗保险等费用支出。

5.住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)预算数为21.35万元,用于住房公积金支出。

6.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为70.3万元,用于单位各类工作项目支出等。

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2017年未安排因公出国(境)经费预算。

(二)公务接待费

2017年预算安排1万元,与2016年预算持平。政研室将进一步严格落实中央“八项规定”,压缩一般性公务接待开支,安排正常工作中必要的公务接待开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

我室核定车编0辆,目前实际车辆保有量为0辆。2017年预算安排公务用车购置0万元,公务车辆运行维护费0万元,较2016年预算5.33万元减少5.33万元,下降100%。变动的主要原因是推进公车改革后,我单位公务用车统一调配使用,不再安排相关车辆运行维护费用。

2017年安排公务用车运行维护费0万元,不再安排相关车辆运行维护费用。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

区委政策研究室2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计61.55万元。

(二)政府采购情况

2017年区委政策研究室政府采购预算总额8.5万元,其中:政府采购货物预算1.5万元、政府采购服务预算7万元。

五、名词解释

(一)收入类名词的解释

财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)本部门使用到的支出功能科目解释

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅(款)行政运行(项):反映用于指用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费,以及为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的各项专项业务工作经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映单位职工缴纳养老、失业等社会保障的人员经费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映单位职工缴纳职业年金等费用的人员经费。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映单位职工缴纳医疗保险等费用的人员经费。

5.住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项):反映单位职工缴纳住房公积金等费用的人员经费。

6.一般公共服务支出(类)党委办公厅(款)一般行政管理事务(项):反映用于完成特定行政任务和事业发展目标的项目经费。

(三)对基本支出等支出类名词的解释

基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

人员支出:指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。

对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)对三公经费、机关运行经费的名词解释

三公经费:指财政拨款支出安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

区委政策研究室2017年预算公开表

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