温江区人民政府门户网站
成都市温江区人民政府
您是第位访问者
区级部门财政预决算
成都市温江区区委政策研究室2016年部门预算情况说明
发布时间: 2016-02-25
来源:
字体:
访问量:
分享到:

    一、基本情况
    (一)机构设置和主要职责
    区委政研室是行政(事业)单位,主要负责对全区政治、经济、文化、社会和改革开放等重大政策性问题的调查研究,参与区委主要领导重要会议上的报告、讲话稿和区委重要文件的组织、撰写,协调全区调研活动;负责国内政策的收集、比较和研究;组织编发《温江工作研究》刊物,协助《领导参阅》的收集和报送工作,编辑领导文集;负责政策信息的对外交流工作。
    内设综合科、经济科、社会科3个科室和1个正科级下属事业单位(温江区政策信息服务中心)。
    (二)人员情况
    共有编制 12名,实有在职人员10人,其中:行政(事业)编制6人,实有5人;事业编制定5人,实有4人;工勤人员编制 1人,实有1人。离退休人员4人,其中:退休人员 4人。
    二、收支预算说明
    (一)收入预算说明
    区委政研室2016年部门预算收入合计为220.27万元,比2015年203.77万元增加16.5万元,增长8.1%。变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加。
    (二)支出预算说明
    2016年部门预算支出220.27万元,比2015年203.77万元增加16.5万元,增长8.1%。其中基本支出149.97万元,比2015年129.77万元增加20.2万元,增长15.57%,变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加;项目支出70.3万元,比2015年74万元减少3.7万元,减少5%,具体情况如下:
    1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休费(款)未归口管理的行政单位离退休(项)预算数为25.29万元,用于支付离退休人员费用。
    2.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为70.3万元,用于单位各类工作项目支出等。
    3.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)预算数为104.49万元,用于办公日常支出、职工工资费用支出等。
    4.住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)预算数为15.12万元,用于住房公积金支出。
    5.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)预算数为5.07万元,用于医疗保险等费用支出。
    三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
    (一)因公出国(境)经费
    2016年未安排因公出国(境)经费预算。
    (二)公务接待费
    2016年预算安排1万元,较2015年预算2万元减少1万元,下降50%。我室将进一步严格落实中央 “八项规定”,压缩一般性公务接待开支,安排正常工作中必要的公务接待开支。
    (三)公务用车购置及运行维护费
    我室核定车编2辆,目前实际车辆保有量为2辆。2016年预算安排公务用车购置及运行维护费5.33万元,较2015年预算5.33万元减少万元,减少0%。变动的主要原因是进一步加强车辆管理,压缩一般性事务公务用车,降低车辆运行维护费。
    2016年安排公务用车运行维护费5.33万元,用于2辆公务用车燃油、维修、保险等支出。


附件2

收支预算总表








单位:元

收          入

支             出

项          目

2015年预算数

2016年预算数

增幅%

项          目

2015年预算数

2016年预算数

增幅%

一、当年财政拨款收入

 2037738

 2202718

 8%

一、基本支出

1297738

1499718

15%

    其中:一般预算拨款收入

 2037738

 2202718

 8%

   其中:人员支出

753583

942303

25%

          基金预算拨款收入




        对个人和家庭的补助支出

 409893

404722

-1%

二、行政事业单位预算外收入




        基本公用支出

 134262

152693

13%

三、事业收入




二、项目支出

 740000

 703000

 -5%

四、事业单位经营收入




         行政事业专项支出

 740000

 703000

 -5%

五、上级补助收入




         经济建设专项支出




六、附属单位上缴收入




三、上缴上级支出




七、其他收入




四、对附属单位补助支出




























本年收入合计

2037738

2202718

 8%

本年支出合计

 2037738

 2202718

 8%

八、用事业基金弥补收支差额




五、事业单位结余分配




九、上年结转




    其中:转入事业基金




    其中:上年财政拨款指标结转




六、结转下年




















收    入    总    计

 2037738

 2202718

 8%

支    出    总    计

2037738

2202718

 8%



附件3

当年财政拨款支出预算表

编制单位:




单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


合计

2202718

1499718

703000

201

一般公共服务支出

1747892

1044892

703000

2013

党委办公厅(室)及相关机构事务

1747892

1044892

703000

2013101

  行政运行(党委办公厅(室)事务)

1044892

1044892


2013102

      一般行政管理事务

703000


703000

    ……

……




208

社会保障和就业支出

252922

252922


20805

  行政事业单位离退休

252922

252922


2080504

     未归口管理的行政单位离退休

252922

252922


221

住房保障支出

151200

151200


22102

   住房改革支出

151200

151200


2210201

     住房公积金

151200

151200


210

医疗卫生与计划生育支出

50704

50704


21005

医疗保障

50704

50704


2100501

行政单位医疗

50704

50704


……

……







附件4

当年财政拨款项目支出预算明细表






单位:元


项          目

项目名称

合计

部门项目金额


单位代码

单位名称(科目)




合计


 703000

 703000


326

区政研室


 703000

 703000


  326301

  区政研室本级


 703000

 703000



    【2013102】一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)

 政策信息服务专项经费

 103000

 103000



    【2013102】一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)

 纪检监察工作经费

 30000

 30000



    【2013102】一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)

 《温江工作研究》办刊费

 160000

 160000



    【2013102】一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)

 政研经费

 410000

 410000



……








附件5

财政拨款安排“三公”经费表

编制单位






单位:元

单位代码

单位名称

三公经费支出明细

三公经费合计

因公出国(境)考察经费

公务用车购置及运行费

公务接待费

公务用车购置费小计

公务用车运行费小计

326

区政研室

63300

0

0

53300

10000

326301

区政研室本级

63300

0

0

53300

10000














附件6

成都市温江区2016年预算信息公开情况统计表

单位名称

是否公开

公开时间

公开网址

备注

区委政研室


温江公众信息网












 

区政研室支出按经济科目汇总.xls


扫一扫在手机打开当前页
主办:成都市温江区人民政府
承办:成都市温江区人民政府办公室
网站标识码5101150001  蜀ICP备05019659号
技术支持:成都市温江区大数据和电子政务管理办公室
公安机关备案号 51011502000242号