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区级部门财政预决算
关于中共成都市温江区委政研室2015年部门预算编制的说明
发布时间: 2015-06-23
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    一、基本情况
    (一)机构设置和主要职责
    区委政研室是行政(事业)单位,主要负责对全区政治、经济、文化、社会和改革开放等重大政策性问题的调查研究,参与区委主要领导重要会议上的报告、讲话稿和区委重要文件的组织、撰写,协调全区调研活动;负责国内政策的收集、比较和研究;组织编发《温江工作研究》刊物,协助《领导参阅》的收集和报送工作,编辑领导文集;负责政策信息的对外交流工作。
内设综合科、经济科、社会科3个科室和1个正科级下属事业单位(温江区政策信息服务中心)。
    (二)人员情况
    共有编制 12名,实有在职人员10人,其中:行政(事业)编制6人,实有5人;事业编制定5人,实有4人;工勤人员编制 1人,实有1人。离退休人员5人,其中:退休人员 5人。
    二、收支预算说明
    (一)收入预算说明
    2015年部门预算收入总计203.77万元,比2014年    万元增加6.01万元,增长2.3% 。
具体情况说明如下:
    当年财政预算拨款203.77万元,比2014年197.77    万元增加6.01万元,增长2.3%。主要原因是新调入人员,增加基本支出。
    当年财政专户收入203.77万元,比2014年197.77万元增加6.01万元,增长 2.3%。主要原因是基本支出增加。
    (二)支出预算说明
    2015年部门预算支出总计203.77万元,比2014年    万元增加6.01万元,增长2.3%。
    具体情况说明如下:
    1、基本支出预算129.77万元,比2014年98.97万元增加30.80万元,增长23.73%。其中:财政拨款129.77万元。基本支出包括:人员支出75.35万元,对个人和家庭的补助支出40.98万元,基本公用支出13.4万元。变动的主要原因:人员支出、对个人和家庭的补助支出和基本公用支出均有所增加 。
    2、项目支出预算74万元,比2014年98.8万元减少24。8万元,减少33.5 1%。其中:财政拨款74 万元。
    三、项目支出预算支持的主要方向
    2015年项目支出预算74万元,支出的主要项目如下:
    (一)政研经费37万元,主要用于区委区政府主要课题的调研和政策评估。
    (二)《温江工作研究》办刊费16万元,主要用于《温江工作研究》和《领导参阅》编印支出。
    (三)政策信息服务专项经费18万元,主要用于政策信息对外交流和收集以及专家咨询支出。
    (四)纪检监察派出机构专项资金3万元,主要用于纪检监察专项支出。


中共成都市温江区委政研室2015年收支预算总表

编制单位:



单位:万元

收          入

支             出

项          目

2015年预算数

项          目

2015年预算数

一、当年财政拨款收入

2,037,738 

一、基本支出

1,297,738 

    其中:公共财政预算拨款收入

2,037,738 

   其中:人员支出

753,583 

          基金预算拨款收入


        对个人和家庭的补助支出

409,893 

二、当年财政专户收入


        基本公用支出

134,262 

三、事业单位经营收入




四、上级补助收入


二、项目支出

740,000 

五、附属单位上缴收入


        行政事业专项支出

740,000 

六、其他收入


        经济建设专项支出




三、上缴上级支出




四、对附属单位补助支出






本年收入合计

2,037,738 

本年支出合计

2,037,738 

七、用事业基金弥补收支差额


五、事业单位结余分配


八、上年结转


    其中:转入事业基金


    其中:上年财政拨款指标结转


六、结转下年










收    入    总    计

2,037,738 

支    出    总    计

2,037,738 







 

中共成都市温江区委政研室2015年项目支出预算表

编制单位:中共成都市温江区委政研室

单位:万元

项目




金额

科目编码



单位名称(项目名称)

201

31

02

一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)

740,000

201

31

02

合计

740,000 

201

31

02

区委政研室本级


201

31

02

政策信息服务专项经费

180,000

201

31

02

《温江工作研究》办刊费

160,000

201

31

02

纪检监察派出机构专项资金

30,000

201

31

02

政研经费

370,000









































注:附表三、附表四数据取自财政批复的部门预算相关内容和数据。


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