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区级部门财政预决算
四川省成都市温江区委统筹委2015年部门决算编制的说明
发布时间: 2016-10-20
来源: 区委统筹委
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四川省成都市温江区委统筹委2015年部门决算

编制的说明

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

区委统筹委主要职能是牵头负责成都市温江区统筹城乡综合配套改革工作;负责组织全区统筹城乡综合配套改革方案、政策的研究和拟定以及实施中的计划、协调、监督、检查工作;负责全区统筹城乡综合配套改革的调查研究和辅助决策工作;负责全区统筹城乡综合配套改革中与国家、省、市相关部门的衔接、协调工作;承担全区统筹城乡综合配套改革试验区建设领导小组办公室的具体工作;承办区委、区政府交办的其他事项的职能部门。

二、部门概况

区委统筹委内设3个科室,下设1个温江区统筹城乡发展服务中心,温江区统筹城乡发展服务中心属于全额拨款的事业单位。年末在职人员16名,其中行政编制10名,工勤编制1名,事业编制5名。

三、收支决算总体情况

2015年区统筹委收入决算总额为631.31万元;其中:当年财政拨款收入631.31万元。收入决算总额较2014年增加了120.47万元,主要原因是增加了市级专项资金支出。

2015年区统筹委收入决算总额为631.31万元,其中:一般公共服务支出390.41万元,社会保障和就业支出3.82万元,医疗卫生支出5.18万元,住房保障支出25.72万元,其他支出210.00万元。支出决算总额较2014年增加120.47万元,主要原因是增加了市级专项资金支出。

四、财政拨款支出决算情况

2015年温江区委统筹委财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区统筹城乡综合配套改革事业发展相关工作。 

基本支出,是用于保障温江区委统筹委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障温江区委统筹委机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面

(一)一般公共服务支出390.41万元。主要用于在职人员工资、津贴补贴、养老保险、公积金等人员支出;用于办公费、印刷费、水电费、车辆运行等日常运行支出;用于承担指定工作事务发生的部分项目支出。

(二)医疗卫生支出5.18万元。主要用于在职人员的医疗及大病保险。

(三)住房保障支出25.72万元。主要用于在职人员的住房公积金单位部分支出。

(四)其他支出210万元。主要用于温江区统筹城乡综合示范项目建设支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)因公出国(境)经费

2015年因公出国(境)费0万元。

2015年因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

(二)公务接待费

2015年公务接待费2.52万元,较2014年决算数增加了0.475万元,增长23%,主要原因是接待了北大、清华学生来温开展课外实践活动10天。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:外事接待费支出0万元。国内公务接待17批次,70人,共计支出2.52万元,具体开支内容包括接待北大、清华学生及教授一行来温江开展课外实践活动10天、接待上级部门专项检查督导组及接待巴中等其他区县相关部门到温江考察学习。

(三)公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费9.06万元,较2014年决算数增加了2.66万元,增长41%,主要原因是车辆的维修、保险及油耗费用增加。

2015年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元。截至2015年12月底,单位共有公务用车4辆,其中:轿车4辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2015年车辆运行维护费支出9.06万元,用于统筹城乡综合改革等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

温江区委统筹委2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计390.41万元。

(二)政府采购情况

温江区委统筹委2015年政府采购新增资产46420元,主要用于采购办公电脑及打印机。

(三)国有资产占有使用情况

温江区委统筹委2015年末资产净值1069954元,其中车辆资产价值532800元,其他资产537154元。

附件1:统筹委2015年度部门决算公开表.xls

附件2:2015区统筹委决算公开附表


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