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区级部门财政预决算
成都市温江区委统筹委2016年部门预算情况说明
发布时间: 2016-02-24
来源: 区委统筹委
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一、基本情况

(一)机构设置和主要职责

区委统筹委属行政单位,是牵头负责成都市温江区统筹城乡综合配套改革工作;负责组织全区统筹城乡综合配套改革方案、政策的研究和拟定以及实施中的计划、协调、监督、检查工作;负责全区统筹城乡综合配套改革的调查研究和辅助决策工作;负责全区统筹城乡综合配套改革中与国家、省、市相关部门的衔接、协调工作;承担全区统筹城乡综合配套改革试验区建设领导小组办公室的具体工作;承办区委、区政府交办的其他事项的职能部门。内设3个科室,下设1个温江区统筹城乡发展服务中心,温江区统筹城乡发展服务中心属于全额拨款的事业单位。

(二)人员情况

截止2015年10月,现有在职人员15人(其中:行政10人、事业4人、工勤1人),离休0人,退休人员0人,共计15人。

二、收支预算说明

(一)收入预算说明

区统筹委2016年部门预算收入合计为840.0221万元,比2015年324.8729万元增加515.1492万元,增长158%。变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加和新增了农村产权抵押融资风险基金项目支出。

(二)支出预算说明

2016年部门预算支出840.0221万元,比2015年324.8729万元增加515.1492万元,增长158%。其中基本支出202.0221万元,比2015年164.8729万元增加37.1492万元,增长22%,变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加;项目支出638万元,比2015年160万元增加478万元,增长298%,变动的主要原因是新增了农村产权抵押融资风险基金500万元项目支出,具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)预算数为170.8965万元,用于保障机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)经济体制改革研究(项)预算数为638万元,用于保障机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)预算数为7.6572万元,用于缴纳职工行政单位基本医疗保险费。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为23.4684万元,用于缴纳职工住房公积金。

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2016年未安排因公出国(境)经费预算

(二)公务接待费

2016年预算安排6万元,较2015年预算7万元减少1万元,下降14%。我委将进一步严格落实中央 “八项规定”,压缩一般性公务接待开支,安排正常工作中必要的公务接待开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

我委核定车编4辆,目前实际车辆保有量为4辆。2016年预算安排公务用车购置及运行维护费10.66万元,较2015年预算10.66万元减少0万元,下降0%。

2016年安排公务用车运行维护费10.66万元,用于4辆公务用车燃油、维修、保险等支出。



2016年统筹委预算公开附件

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