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区级部门财政预决算
中共成都市温江区委编办2017年部门预算情况说明
发布时间: 2017-01-24
来源: 区委编办
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 一、基本情况

(一)机构设置和主要职责

中共成都市温江区委机构编制委员会办公室是行政单位,是主要负责机构编制、行政审批制度改革及人才引进工作的职能部门。内设4个科室,下设区人事考试中心和区事业单位登记管理局。区委编办机关为一级预算单位,无二级预算单位。

(二)人员情况

截止201610月,现有在职人员16人(其中:行政5人、参公2人,事业8人、工勤1人,离休0人,退休人员0人,共计16人。)

二、收支预算说明

(一)收入预算说明

中共成都市温江区委编办2017年部门预算收入合计为299.18万元,比2016286.78万元增加12.4万元,增长4.32%。变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加。

(二)支出预算说明

2017年部门预算支出299.18万元,比2016286.78万元增加12.4万元,增长4.32%。其中基本支出199.18万元,比2016186.78万元增加12.4万元,增长6.63%,变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加;项目支出100万元,与2016100万元持平。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(人力资源事务)(项)预算数为133.41万元,用于单位基本支出,包括:人员工资福利支出、社会保障缴费、基本日常公用支出、公车运行及维护费等。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数20.97万,用于单位养老保险支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金(项)预算数8.39万,用于单位职业年金支出。

4.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(人力资源事务)(项)预算数为100万元,用于事业单位人员招聘、引进及各类人事考试工作、机构编制实名制管理相关工作及机构编制督查工作、推进行政审批制度改革工作、政府机构改革、镇(街)体制机制改革、事业单位分类改革等体制机制及本部门纪检监察、党风廉政建设工作等。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)预算数为7.59万元,用于缴纳人员医疗保障费。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为28.82万元,用于缴纳人员住房公积金。

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2017年未安排因公出国(境)经费预算。

(二)公务接待费

2017年预算安排0.8万元,与2016年预算0.8万元持平。我办将进一步严格落实中央“八项规定”,压缩一般性公务接待开支,安排正常工作中必要的公务接待开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

我办核定车编1辆,目前实际车辆保有量为1辆。2017年预算安排公务用车购置费0元,运行维护费3.5万元,较2016年预算8万元减少4.5万元,下降56.25%。变动的主要原因是进一步加强车辆管理,压缩一般性事务公务用车,降低车辆运行维护费。

2017年安排公务用车运行维护费3.5万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

中共成都市温江区委编办2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计91.64万元。

(二)政府采购情况

2017年成都市财政局政府采购预算总额4.5万元,其中:政府采购货物预算4.5万元、政府采购服务预算0万元。

五、名词解释

(一)收入类名词的解释

财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)本部门使用到的支出功能科目解释

一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项):反映行政单位及参照公务员管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位及参照公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映行政单位缴纳的医疗保险支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出 

社会保障和就业支(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出 

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三)对基本支出等支出类名词的解释

基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

人员支出:指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。

对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)对三公经费、机关运行经费的名词解释

三公经费:指财政拨款支出安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:区委编办2017年预算公开附件

 

 

 


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