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区级部门财政预决算
中共成都市温江区委编办2016年部门预算情况说明
发布时间: 2016-02-25
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一、基本情况
(一)机构设置和主要职责
中共成都市温江区委机构编制委员会办公室是行政单位,是主要负责机构编制、行政审批制度改革及人才引进工作的职能部门。内设4个科室,下设区人事考试中心和区事业单位登记管理局。区委编办机关为一级预算单位,无二级预算单位。
(二)人员情况
截止2015年10月,现有在职人员16人(其中:行政6人、参公2人,事业7人、工勤1人,离休0人,退休人员0人,共计16人。)
二、收支预算说明
(一)收入预算说明
中共成都市温江区委编办2016年部门预算收入合计为286.7794万元,比2015年259.3341万元增加27.4453万元,增长10.58%。变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加。
(二)支出预算说明
2016年部门预算支出286.7794万元,比2015年259.3341万元增加27.4453万元,增长10.58%。其中基本支出186.7794万元,比2015年149.3341万元增加37.4453万元,增长25.07%,变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加;项目支出100万元,比2015年110万元减少10万元,减少9.09%,变动的主要原因是严格执行中央“八项规定”,进一步压缩项目经费。具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(人力资源事务)(项)预算数为155.5659万元,用于单位基本支出,包括:人员工资福利支出、社会保障缴费、基本日常公用支出、公车运行及维护费等。
2.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(人力资源事务)(项)预算数为100万元,用于事业单位人员招聘、引进及各类人事考试工作、机构编制实名制管理信息平台的建设维护及机构编制督查工作、推进行政审批制度改革工作、政府机构改革、镇(街)体制机制改革、事业单位分类改革等体制机制及本部门纪检监察、党风廉政建设工作等。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)预算数为7.5135万元,用于缴纳人员医疗保障费。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为23.7万元,用于缴纳人员住房公积金。
三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
(一)因公出国(境)经费
2016年未安排因公出国(境)经费预算”。
(二)公务接待费
2016年预算安排0.8万元,较2015年预算2万元减少1.2万元,下降60%。我办将进一步严格落实中央“八项规定”,压缩一般性公务接待开支,安排正常工作中必要的公务接待开支。
(三)公务用车购置及运行维护费
我办核定车编3辆,目前实际车辆保有量为2辆。2016年预算安排公务用车购置及运行维护费7.995万元,较2015年预算7.995万元持平。
2016年安排公务用车运行维护费7.995万元,用于2辆公务用车燃油、维修、保险等支出。

 

 

 

 

 收支预算总表

 

 

 

 

 

 

单位:

收          入

支             出

项          目

2015年预算数

2016年预算数

增幅%

项          目

2015年预算数

2016年预算数

增幅%

一、当年财政拨款收入

2593341

2867794

10.58

一、基本支出

 1493341

 1867794

25.07

    其中:一般预算拨款收入

2593341

2867794

10.58

   其中:人员支出

 1069765

 1396599

30.55

          基金预算拨款收入

 

 

 

        对个人和家庭的补助支出

 215132

 237480

10.38

二、行政事业单位预算外收入

 

 

 

        基本公用支出

 208444

 233715

12.12

三、事业收入

 

 

 

二、项目支出

 1100000

 1000000

-9.09

四、事业单位经营收入

 

 

 

         行政事业专项支出

 1100000

 1000000

-9.09

五、上级补助收入

 

 

 

         经济建设专项支出

 

 

 

六、附属单位上缴收入

 

 

 

三、上缴上级支出

 

 

 

七、其他收入

 

 

 

四、对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

2593341

2867794

10.58

本年支出合计

 2593341

 2867794

10.58

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

五、事业单位结余分配

 

 

 

九、上年结转

 

 

 

    其中:转入事业基金

 

 

 

    其中:上年财政拨款指标结转

 

 

 

六、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收    入    总    计

2593341

2867794

10.58

支    出    总    计

2593341 

 2867794

10.58

(此表根据部门预算批复表中的收支预算总表相关内容进行填列)



当年财政拨款支出预算表

编制单位:

温江区委编办

 

 

单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

2867794

1867794

1000000

201

一般公共服务支出

2555659

1555659

1000000

20110

人力资源事务

2555659

1555659

1000000

2011001

  行政运行(人力资源事务)

1555659

1555659

 

2011002

  一般行政管理事务支出(人力资源事务)

1000000

 

1000000

210

医疗卫生与计划生育支出

75135

75135

 

21005

医疗保障

75135

75135

 

   2100501

  行政单位医疗

75135

75135

 

221

住房保障支出

237000

237000

 

22102

   住房改革支出

237000

237000

 

2210201

     住房公积金

237000

237000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(此表根据E财软件中的支出预算表2相关内容进行填列)

 

  

 

当年财政拨款项目支出预算明细表

 

 

 

 

单位:元

项          目

项目名称

合计

部门项目金额

单位代码

单位名称(科目)

 

合计

 

1000000

1000000

308

区编制委员会办公室

 

1000000

1000000

  308301

  区编制委员会办公室本级

 

1000000

1000000

    

    【2011002】一般行政管理事务(人力资源事务)

 人才招募与人事考试

370000

370000

    

    【2011002】一般行政管理事务(人力资源事务)

 纪检监察工作经费

20000

20000

    

    【2011002】一般行政管理事务(人力资源事务)

 机构编制督查与实名制管理

90000

90000

    

    【2011002】一般行政管理事务(人力资源事务)

 行政审批制度改革

150000

150000

    

   【2011002】一般行政管理事务(人力资源事务)

 行政管理体制改革

370000

370000

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

    

 

 

 

    

    

 

 

 

    

 

 

 

 

(此表根据部门预算批复中的项目支出表相关内容进行填列)

 

 

财政拨款安排“三公”经费表

编制单位

 

 

 

 

 

单位:元

单位代码

单位名称

三公经费支出明细

三公经费合计

因公出国(境)考察经费

公务用车购置及运行费

公务接待费

公务用车购置费小计

公务用车运行费小计

308

区编制委员会办公室

87950

0

0

79950

8000

308301

  区编制委员会办公室本级

87950

0

0

79950

8000

 

 

 

 

 

 

 

(此表根据部门预算批复中的三公经费支出表相关内容进行填列)

 

附件:2016年区委编办预算公开情况表


2016年区委编办预算公开情况表





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