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区级部门财政预决算
中共成都市温江区委党校2017年部门预算情况说明
发布时间: 2017-01-22
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   一、基本情况
   (一)机构设置和主要职责
    区委党校属参公事业单位,是负责干部教育培训工作、调研等工作的职能部门。内设办公室、教研室、教务科3个职能科室和区干部培训中心1个直属事业单位。
   (二)人员情况
    截止201610月,在职人员14人(其中:行政8人、事业3人、工勤3人),离休0人,退休人员18人,共计32人。
   二、收支预算说明
  (一)收入预算说明
   区委党校2017年部门预算收入合计为278.69万元,比2016389.55万元减少110.86万元,减少28.46%。变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出减少和减少了项目支出。
  (二)支出预算说明
   2017年部门预算支出278.69万元,比2016389.55万元减少110.86万元,减少28.46%。其中基本支出181.69万元,比2016288.74万元减少了107.05万元,减少了37.07%,变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出减少;项目支出97万元,比2016100.81万元减少了3.81万元,减少了3.78%,变动的主要原因是压缩了项目经费开支,具体情况如下:
   1.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)预算数为243.25万元,用于干部教育培训。
   2.医疗卫生支出与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)预算数为7.27万元,用于事业单位医疗。
   3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)预算数为28.17万元,用于未归口管理的行政单位离退休费用。其中,机关事业单位基本养老保险缴费支出20.12万元,机关事业单位职业年金缴费支出8.05万元。

  三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
  (一)因公出国(境)经费
   我校从工作出发,2017年未安排因公出国(境)经费预算。
  (二)公务接待费
   2017年预算安排0.4万元,较20160.4万元无增减变化,变动的主要原因是继续严格落实“八项规定”,进一步压缩公务接待预算支出数。
 (三)公务用车购置及运行维护费
   我校核定车编2辆,目前实际车辆保有量为1辆。2017年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元,比2016年减少2.66万元。变动的主要原因是进一步加强车辆管理,压缩一般性事务公务用车,降低车辆运行维护费。

四、其他重要事项的情况说明

   (一)机关运行经费

区委党校2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计219.79万元。

  (二)政府采购情况

   2017年部门预算安排政府采购资金5.8万元,主要用于外出培训购买机票、“花语廉心”廉政文化教育基地购买投影仪等教学设施设备。

五、名词解释

(一)收入类名词的解释

财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)本部门使用到的支出功能科目解释 

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括牵头行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育支出:210(类)05(款)01(项)行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三)对基本支出等支出类名词的解释

基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

人员支出:指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。

对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (四)对三公经费、机关运行经费的名词解释

三公经费:指财政拨款支出安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共成都市温江区委党校2017年预算公开表 

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