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区级部门财政预决算
中共成都市温江区委政法委员会2016年部门预算情况说明
发布时间: 2016-02-26
来源: 政法委
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    一、基本情况

    (一)机构设置和主要职责

中共成都市温江区委政法委员会属行政单位,是负责政法、维稳、综治工作的职能部门。内设5个科室,包括成都市温江区平安建设协调中心、成都市温江区社会建设服务中心2个全额拨款的事业单位。

    (二)人员情况

截止2015年10月,现有在职人员25人(其中:行政17人、事业7人、工勤1人),退休人员9人,共计34人。

    二、收支预算说明

    (一)收入预算说明

区委政法委2016年部门预算收入合计为2700.53万元,比2015年3141.59万元减少441.06万元,减少14.04%。变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加和减少了三无院落整治项目支出。

    (二)支出预算说明

2016年部门预算支出2700.53万元,比2015年3141.59万元减少441.06万元,减少14.04%。其中基本支出425.05万元,比2015年369.66万元增加55.39万元,增长14.98%,变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加;项目支出2275.48万元,比2015年2771.93万元减少496.45万元,减少17.91%,变动的主要原因是减少了三无院落整治项目支出,具体情况如下: 

    1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)预算数为320.39万元,用于人员工资、办公设备购置、工会会费等基本支出。

    2.一般公共服务支出(类)(款)其他共产党事务支出一般行政管理事务(项)预算数为120.93万元,用于综治维稳、国安、纪检监察、政法队伍教育培训等项目办公、会议、差旅、培训等支出。

    3.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全(项)预算数为2154.56万元,用于平安建设、矛盾纠纷大调解、司法救助、见义勇为、网格化服务管理、依法治理、治安防范等项目支出。

    4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)预算数为54.77万元,用于退休人员退休费支出。

    5.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)预算数为13.50万元,用于人员医疗保障支出。

    6.住房保险支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)预算数为36.38万元,用于人员住房公积金支出。

    三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

    (一)因公出国(境)经费

    2016年未安排因公出国(境)经费预算 

    (二)公务接待费

    2016年预算安排6万元,较2015年预算8万元减少2万元,下降25%。区委政法委将进一步严格落实中央 “八项规定”,压缩一般性公务接待开支,安排正常工作中必要的公务接待开支。

    (三)公务用车购置及运行维护费

    区委政法委核定车编4辆,目前实际车辆保有量为4辆。2016年预算安排公务用车购置及运行维护费10.66万元,与2015年持平。

    2016年安排公务用车运行维护费10.66万元,用于4辆公务用车燃油、维修、保险等支出。

政法委支出预算表.xls

区政法委收支

区政法委

财政信息公开附件2016预算公开政法委.doc


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