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区级部门财政预决算
关于中共成都市温江区委统战部2016年部门预算编制的说明
发布时间: 2016-02-26
来源: 统战部
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一、基本情况

(一)机构设置和主要职责

温江区委统战部是行政单位(含民族宗教联谊服务中心下属单位),主要负责统一战线工作,内设5个科室。

(二)人员情况

共有编制14名,其中行政编制8名、工勤编制2名、事业编制4名。现有在职人员15人,其中行政10人、工勤1人、事业4人;离退休5人。

二、收支预算说明

(一)收入预算说明

区委统战部2016年部门预算收入为3121.71万元,20152414.48万元增加707.29万元,增长29%

具体情况说明如下:

当年财政预算拨款3121.71万元,20152414.48万元增加707.29万元,增长29%主要原因是援助色达经费比上年有所增加,其次是人头经费标准有所调整。

当年财政专户收入0万元,比20150万元增加0万元。

(二)支出预算说明

2016年部门预算支出总计3121.71万元,20152414.48万元增加707.29万元,增长29%

具体情况说明如下:

1基本支出247.41万元。

2015282.58万元增加35.17万元,减少12.4%。其中:财政拨款35.17万元。基本支出包括:人员支出163.71万元,对个人和家庭的补助支出59.13万元,基本公用支出24.57万元。变动的主要原因:人头经费标准、住房公积金有所调整。

2、项目支出预算项目支出2874.3万元,比20152121.9万元增加752.4万元,增加358%。其中:财政拨款752.4万元。

三、项目支出预算支持的主要方向

2016年项目支出预算2874.3万元,支出的主要项目如下:

(一)援助色达教育经费2497万元。用于援助色达。

(二)援藏办工作经费100万元。用于援藏办开展援助色达县工作开支。

(三)援藏队工作经费110万元。用于援藏队开展工作经费。

(四)援藏干部包囊虫专项补贴50万。用于对间隔半年以上复查二次仍呈阳性和确诊为包囊虫病患者的的援藏干部,因治疗包囊虫病所产生的医疗费用。

(五)民主党派工作经费35.6万元。其中,民建11.4万元、民盟11.4万元、九三9万元、黄埔3.8万元。用于民建、民盟、九三学社、黄埔同学会全年活动。

(六)党外民主人士和知识分子工作经费34万元。用于党外民主人士培训和知识分子工作经费。

(七)党外干部与民营企业家培训费22万元。用于党外干部培训、民营企业家培训费。

(八)社区和三个重点镇统战经费6.7万元。

(九)统战理论研究与宣传费7.5万元。

(十)民族宗教联谊服务中心经费9.5万元。

(十一)派驻纪检监察机构工作经费2万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收支预算总表

 

 

 

单位:元

          

             

          

2016年预算数

          

2016年预算数

一、当年财政拨款收入

31217129

一、基本支出

2474129

    其中:一般预算拨款收入

31217129

   其中:人员支出

1637120

          基金预算拨款收入

 

       对个人和家庭的补助支出

591295

二、行政事业单位预算外收入

 

       基本公用支出

245714

三、事业收入

 

二、项目支出

28743000

四、事业单位经营收入

 

        行政事业专项支出

28743000

五、上级补助收入

 

        经济建设专项支出

 

六、附属单位上缴收入

 

三、上缴上级支出

 

七、其他收入

 

四、对附属单位补助支出

 

本年收入合计

31217129

本年支出合计

31217129

八、用事业基金弥补收支差额

 

五、事业单位结余分配

 

九、上年结转

 

    其中:转入事业基金

 

    其中:上年财政拨款指标结转

 

六、结转下年

 

            

31217129

            

31217129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出预算表

 

 

 

单位:元

 

          

项目名称

合计

 

单位

代码

单位名称(科目)

 

 

 

合计

 

28743000

 

320

区委统战部

 

28743000

 

320301

  区委统战部本级

 

28743000

 

   

  2013402】一般行政管理事务(统战事务)

社区和三个重点镇统战经费

67,000

 

   

 

援藏队工作经费

1100,000

 

   

 

援藏办工作经费

1000,000

 

 

 

援藏干部包囊虫专项补贴

500,000

 

   

 

党外民主人士和知识分子工作经费

340000

 

 

 

派驻纪检监察机构工作经费

20,000

 

    

 

民主党派活动费

356,000

 

   

 

民族宗教联谊服务中心经费

95,000

 

   

 

统战理论研究与宣传费

75,000

 

   

 

党外干部与民营企业家培训费

220,000

 

   

 

援助色达经费

24970,000

 

 

 

 

 

 

 


当年财政拨款支出预算表

编制单位:                                                     单位:元

单位代码

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

合计

31,217,129

2474129

28743000

320

201

一般公共服务

31,217,129

2474129

28743000

320301

20134

统战事务

31,217,129

2474129

28743000

 

2013401

  行政运行

1,883,194

1,883,194

 

 

2013402

  一般行政管理事务

3773000

 

3773000

 

208

社会保障和就业

322555

322555

 

 

20805

行政事业单位离退休

322555

322555

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

322555

322555

 

 

219

援助其他地区支出

24970000

 

24970000

 

21902

教育

24970000

 

24970000

 

2190200

  教育

24970000

 

24970000

 

221

住房保障支出

268380

268380

 

 

22102

住房改革支出

268380

268380

 

 

2210201

  住房公积金

268380

268380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款安排“三公”经费表

编制单位

 

 

 

 

 

单位:元

单位代码

单位名称

三公经费支出明细

三公经费合计

因公出国(境)考察经费

公务用车购置及运行费

公务接待费

公务用车购置费小计

公务用车运行费小计

320301

区委统战部

 298300

 0

 0

88300

 210000

320301

区委统战部本级

 298300

 0

 0

88300

 210000

 

 

 区委统战部2016预算公开

区委统战部2016预算公开2


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