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区级部门财政预决算
成都市温江区信访局2016年预算说明
发布时间: 2016-02-24
来源: 区信访局
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成都市温江区信访和群众工作局

2016年部门预算情况说明

 

一、基本情况

(一)机构设置和主要职责

区信访和群众工作局属行政单位,是负责全区信访和群众工作的职能部门。内设3个科室,和所属信访接待调处中心、网络投诉受理中心2个全额拨款的事业单位。

(二)人员情况

截止201510月,现有在职人员15人(其中:行政7人、事业8人),退休人员4人,共计19人。

二、收支预算说明

(一)收入预算说明

区信访和群众工作局2016年部门预算收入合计为310.48万元,比2015276.88万元增加33.6万元,增加10.82%。变动的主要原因国家工资调标政策带来的基本支出增加等支出。

二)支出预算说明

2016年部门预算支出310.48万元,比2015276.88万元增加33.6万元,增加10.82%。其中基本支出206万元,比2015166.88万元增加39.12万元,增长19%,变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加;项目支出104.5万元,比2015110万元减少5.5万元,减少5.26%,变动的主要原因是减少1个项目。

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)预算数为155.52万元,用于单位职工基本工资津贴和其他福利支出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)预算数为104.5万元,用于购办公用品等日常运转支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为20.68万元,用于支付基本养老保险支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为7.18万元,用于医疗保险支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为22.6万元,用于住房公积金支出。

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2016年未安排因公出国(境)经费预算

(二)公务接待费

2016年预算安排1.5万元,较2015年预算2万元减少0.5万元,下降33.33%。我局将进一步严格落实中央 “八项规定”,压缩一般性公务接待开支,安排正常工作中必要的公务接待开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

我局核定车编4辆,目前实际车辆保有量为2辆。2016年预算安排公务用车购置及运行维护费5.33万元,较2015年预算5.33万元,没有变动。

2016年安排公务用车运行维护费5.33万元,用于2辆公务用车燃油、维修、保险等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收支预算总表

 

 

 

 

 

 

单位:

         

            

         

2015年预算数

2016年预算数

增幅%

         

2015年预算数

2016年预算数

增幅%

一、当年财政拨款收入

 2768874

 3104835

 

一、基本支出

 2768874

 3104835

10.82

    其中:一般预算拨款收入

 2768874

 3104835

 

   其中:人员支出

 1080465

 1387118

 

          基金预算拨款收入

 

 

 

        对个人和家庭的补助支出

 414365

 474978

 

二、行政事业单位预算外收入

 

 

 

        基本公用支出

 174044

 197739

 

三、事业收入

 

 

 

二、项目支出

 1100000

 1045000

 

四、事业单位经营收入

 

 

 

         行政事业专项支出

 

 

 

五、上级补助收入

 

 

 

         经济建设专项支出

 

 

 

六、附属单位上缴收入

 

 

 

三、上缴上级支出

 

 

 

七、其他收入

 

 

 

四、对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 2768874

 3104835

 

本年支出合计

 2768874

 3104835

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

五、事业单位结余分配

 

 

 

九、上年结转

 

 

 

    其中:转入事业基金

 

 

 

    其中:上年财政拨款指标结转

 

 

 

六、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 2768874

 3104835

 

           

 2768874

 3104835

 

 

 

当年财政拨款支出预算表

编制单位:

区信访和群众工作局

 

 

单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

3104835

2059835

1045000

201

一般公共服务支出

1513848

1513848

 

20103

政府办公厅事务

1513848

1513848

 

2010301

  行政运行(政府办公厅事务)

1513848

1513848

 

208

社会保障和就业支出

248178

 248178

 

20805

  行政事业单位离退休

248178

 248178

 

2080504

     未归口管理的行政单位离退休

248178

248178

 

201

一般公共服务支出

1045000

 

 1045000

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1045000

 

 1045000

2010308

信访事务

1045000

 

 1045000

210

医疗卫生与计划生育支出

71789

71789

 

  21005

医疗保障

71789

71789

 

2100501

行政单位医疗

71789

71789

 

221

住房保障支出

226020

226020

 

22102

   住房改革支出

226020

226020

 

2210201

     住房公积金

226020

226020

 

 

               

 

 

 

 

 

 

当年财政拨款项目支出预算明细表

 

 

 

 

单位:元

         

项目名称

合计

部门项目金额

单位代码

单位名称(科目)

 

合计

 

1045000

1045000

338

区信访和群众工作局

 

1045000

1045000

  338301

  区信访和群众工作局本级

 

1045000

1045000

   

    2010308】信访事务

信访信息系统维护专项经费

50000

50000

   

    2010308】信访事务

信访问题联席会议工作经费

40000

40000

   

    2010308】信访事务

信访接待调处中心工作经费

100000

1000000

   

    2010308】信访事务

律师顾问费

50000

50000

   

    2010308】信访事务

两公开及人民网留言办理工作经费

60000

60000

   

    2010308】信访事务

纪检监察工作经费

30000

30000

  

    2010308】信访事务

复查复核委员会工作经费

40000

40000

   

    2010308】信访事务

处理信访突出问题专项经费

75000

75000

   

    2010308】信访事务

驻守劝返经费

600000

600000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款安排“三公”经费表

编制单位

 

 

 

 

 

单位:元

单位代码

单位名称

三公经费支出明细

三公经费合计

因公出国(境)考察经费

公务用车购置及运行费

公务接待费

公务用车购置费小计

公务用车运行费小计

338

区信访和群众工作局

68300

0

0

53300

15000

338301

区信访和群众工作局本级

68300

0

0

53300

15000

 2016预算个人2016预算公用2016预算人员2016预算支出汇总表

 

 

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