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区级部门财政预决算
中共成都市温江区直属机关工作委员会2017年部门预算情况说明
发布时间: 2017-01-24
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一、基本情况

(一)机构设置和主要职责

中共成都市温江区直属机关工作委员会属行政单位,是负责指导区直机关基层党组织思想建设、组织建设、纪律建设和作风建设工作的职能部门。机关内设3个科室,下属1个全额拨款的事业单位。

(二)人员情况

截止2016年10月,现有在职人员7人(其中:行政5人、事业2人)。

二、收支预算说明

(一)收入预算说明

中共成都市温江区直属机关工作委员会2017年部门预算收入合计为286.64万元,比2016年292.31万元减少5.67万元,减少1.94%。变动的主要原因是公车改革政策带来的基本支出减少。

(二)支出预算说明

2017年部门预算支出286.64万元,比2016年292.31万元减少5.67万元,减少1.94%。其中基本支出101.64万元,比2016年107.31万元减少5.67万元,减少1.94%,变动的主要原因是公车改革政策带来的基本支出增加;项目支出185万元,与2016年185万元持平,具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)预算数为1.14万元,用于残疾人保障金及人员社保的支出。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)预算数为67.58万元,用于人员工资、公用经费以及独生子女奖励金的支出。

3.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为185万元,用于纪检监察工作、机关党组织活动、三大培训、机关基层党组织建设、机关党建信息化工作、机关党员队伍建设及编外用工经费等7个项目支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为10.91万元,用于单位人员基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为4.37万元,用于单位人员职业年金缴费支出。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为3.94万元,用于单位人员的行政单位医疗保险支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为13.70万元,用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2017年无相关因公出国(境)计划。

(二)公务接待费

2017年预算安排2万元,较2016年预算2万元持平。我委将进一步严格落实中央“八项规定”,压缩一般性公务接待开支,安排正常工作中必要的公务接待开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

2017年我委核定车编0辆,目前实际车辆保有量为0辆。2017年无公务用车购置及运行维护费支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

成都市温江区直机关工委2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计157.99万元。

(二)政府采购情况

2017年成都市成都市温江区直机关工委政府采购预算总额4.5万元,其中:政府采购货物预算4.5万元、政府采购服务预算0万元。

五、名词解释

(一)收入类名词的解释

财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)本部门使用到的支出功能科目解释

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映单位缴纳的医疗保险支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三)对基本支出等支出类名词的解释

1.基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

2.人员支出:指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。

3.对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)对三公经费、机关运行经费的名词解释

1.三公经费:指财政拨款支出安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费:为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共成都市温江区直属机关工作委员会2017年预算公开附件

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