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区级部门财政预决算
中共成都市温江区直属机关工作委员会2015年部门决算编制的说明
发布时间: 2016-10-20
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一、基本职能及工作概述

(一)基本职能:负责指导区直机关基层党组织思想建设、组织建设和作风建设工作;协助区委组织部做好区直机关基层党组织的设置、合并、撤销;负责区直机关基层党组织的换届、选举及党内干部的考核、任免工作;指导区直机关基层党组织对党员、干部进行管理、教育和监督,制定和实施发展党员工作计划,做好发展党员工作;负责入党积极分子、新党员的培训、教育、考察和审批工作;负责区直机关基层党务干部培训,加强基层党务干部队伍建设;负责区直机关纪工委工作,协助纪检、组织部门调查处理违纪党员和处置不合格党员。

(二)2015年工作概述:2015年以来,区直机关工委在区委的领导下,以从严管党治党为主线,紧紧围绕机关党建两大核心任务,努力为建设“三宜”国际化卫星城提供坚实的思想组织纪律保证。9月,我委《围绕“235”思路 切实提升机关党建科学化水平》案例在全国贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作》典型案例交流会上被评选为“优秀案例”。

二、部门概况

中共成都市温江区直属机关工作委员会独立核算单位1个,为行政单位。机关内设办公室、党员管理科、纪检室,配备行政编制7名,机关工勤人员控制数1名,其中:书记1名,副书记2名,正科级领导职数3名。成都市温江区党员积极分子培训中心为区直机关工委所属事业单位,配备事业编制3名,其中:主任1名(按正科级配备)。经费渠道为财政全额拨款。

三、收支决算总体情况

2015年中共成都市温江区直属机关工作委员会收入决算总额273.87万元,其中:当年财政拨款收入273.87万元。收入决算总额较2014年增加34.95万元,主要原因为人员社会保障等基本支出费用以及机关党员干部素能提升培训和机关党建工作经费的增加。

2015年中共成都市温江区直属机关工作委员会支出决算总额为273.87万元,其中:一般公共服务支出245.03万元,社会保障和就业13.53万元,医疗卫生2.50万元,住房保障支出12.81万元。支出决算总额较2014年增加34.95万元,主要原因为人员社会保障等基本支出费用以及机关党员干部素能提升培训和机关党建工作经费的增加。

四、财政拨款支出决算情况

中共成都市温江区直属机关工作委员会财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区机关党建事业发展相关工作。 

基本支出,是用于保障中共成都市温江区直属机关工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障中共成都市温江区直属机关工作委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出245.03万元,主要用于:人员工资及津补贴、单位公用经费等行政运行类支出;机关党的思想政治建设、党的基层组织建设工作、党员教育管理服务、三大培训、党员信息系统平台、机关党建网运行、机关党建微平台建设、机关党建调研、省市交流学习、规范化机关建设、联系基层服务群众、各类主题活动、规范发展党员工作、机关党员干部职工素能提升培训等一般行政管理事务类支出。

(二)社会保障和就业支出13.53万元,主要用于:人员社会保障和就业缴纳费用。

(三)医疗卫生支出2.50万元,主要用于:人员医疗保险缴纳费用。

(四)住房保障支出12.81万元,主要用于:人员住房公积金缴纳费用。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)因公出国(境)经费

2015年因公出国0次,费用共计0元。

(二)公务接待费

2015年公务接待费为0.93万元,较2014年决算数下降50.6%,主要原因是逐步减少一般公务接待量。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:全国、省市区工委系统的交流学习接待6批次,100人次,共计0.93万元,具体开支内容包括:1、银川市直工委来温考察学习党建工作0.16万元;2、市直工委莅温开展机关党建调研督查工作0.21万元;3、泸州市直工委来温学习考察党建工作0.21万元;4、龙泉驿区直机关工委来温交流学习机关党建工作0.10万元;5、简阳市国税局来温学习交流机关党建工作0.12万元;6、邛崃市直工委来温学习考察机关党建工作0.13万元。。

(三)公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费4.40万元,与2014年决算增加33.3%。

2015年未新购置公务用车。截至2015年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车2辆。

2015年车辆运行维护费支出4.40万元,用于基层党组织调研、对外交流学习、日常业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共成都市温江区直属机关工作委员会2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计113.15万元。

(二)政府采购情况

2015年,区直机关工委政府采购货物、工程、服务总额为0.91万元,主要用于公务车辆的保险及维修。

(三)国有资产占有使用情况

本年度固定资产无变化,固定资产总额为448500元,其中车辆301210.00元,其他固定资产147290元。

 

附件1:2015年度区直机关工委决算公示表.xls 

 

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