成都市温江区人民政府
成都市温江区人民政府
您是第位访问者
区级部门财政预决算
中共成都市温江区纪委2017年部门预算情况说明
发布时间: 2017-01-25
来源:
字体:
访问量:
分享到:

 

一、基本情况

(一)机构设置和主要职责

区纪委(监察局)属行政单位,负责纪检监察工作的职能部门。内设9个室,下设纪检监察宣传教育中心1个全额拨款的事业单位。

(二)人员情况

截止201612月,现有在职人员共38人,其中行政29人、工勤2人、事业7人;退休人员9人,共计47人。

二、收支预算说明

(一)收入预算说明

区纪委(监察局)2017年部门预算收入合计为1089.85万元,比20161347.80万元减少257.95万元,减少19.14%。变动的主要原因减少“花语廉心”基地二期建设经费。                                                                                                                                

(二)支出预算说明

2017年部门预算收入合计为1089.85万元,比20161347.80万元减少257.95万元,减少19.14%。其中基本支出716.85万元,比2016684.80万元增长32.05万元,增长5.7%,变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加;项目支出373万元,比2016663万元减少290万元,减少43.74%,变动的主要原因是减少“花语廉心”基地二期建设经费。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)预算数为439.4万元,用于在职人员工资、社会保障缴费及日常公用支出。

2.一般公共服务支出(类)医疗卫生与计划生育管理服务(款)行政运行(项)预算数为8.4万元,用于在职人员工资、社会保障缴费及日常公用支出。

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)预算数为65.5万元,用于在职人员工资、社会保障缴费及日常公用支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休费(款)未归口管理的行政单位离退休(项)预算数为0.65万元,用于离退休人员费用支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休费(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)及机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为91.51万元,主要用于职工养老保险支出及职业年金支出。

6.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为313万元,用于纪检监察工作开展,“花语廉心”基地维护、党风廉政工作宣传等。

7.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项)预算数为60万元,用于案件查办开支。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为23.6万元,用于职工医疗保险支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数87.8万元,用于职工住房公积金支出。

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2017年预算安排0万元, 主要原因是2017年未安排因公出国(境)经费预算。

(二)公务接待费

2017年预算安排2万元,较2016年预算2万元无变化。委局将进一步严格落实中央八项规定,压缩一般性公务接待开支,安排正常工作中必要的公务接待开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

委局核定车编4辆,目前实际车辆保有量为4辆。2016年预算安排公务用车购置0万元及运行维护费16.1万元,较2016年预算15.99万元,增加0.11万元,增长0.7%,主要原因是2017年度执纪监督审查工作任务重。

2017年安排车公务用车购置0万元;公务用运行维护费16.1万元,用于4辆公务用车燃油、维修、保险等支出。

 

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

区纪委(监察局)2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计330.32万元。

(二)政府采购情况

2017年区纪委(监察局)采购预算总额76.1万元,其中:政府采购货物预算33万元、政府采购服务预算43.1万元。

五、名词解释

(一)收入类名词的解释

财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)本部门使用到的支出功能科目解释

1.一般公共服务(类)包括纪检监察事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般公共服务(类)包括纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未独立设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(类)包括纪检监察事务(款)大案要案查处(项):指纪律审查工作支出。

4.一般公共服务(类)包括纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括牵头行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.医疗卫生与计划生育支出:210(类)05(款)01(项)行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三)对基本支出等支出类名词的解释

基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

人员支出:指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。

对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)对三公经费、机关运行经费的名词解释

三公经费:指财政拨款支出安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

纪委

扫一扫在手机打开当前页
主办:成都市温江区人民政府
承办:成都市温江区人民政府办公室
网站标识码5101150001  蜀ICP备05019659号
技术支持:成都市温江区大数据和电子政务管理办公室
公安机关备案号 51011502000242号