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区级部门财政预决算
中共成都市温江区纪委2016年部门预算情况说明
发布时间: 2016-02-25
来源: 区纪委
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中共成都市温江区纪委

2016年部门预算情况说明

 

一、基本情况

(一)机构设置和主要职责

区纪委属行政单位,负责纪检监察工作。内设9个室,下设纪检监察宣传教育中心1个全额拨款的事业单位。

(二)人员情况

截止201510月,现有在职人员38人(其中:行政28人、事业7人、工勤3人),退休人员7人,共计45人。

二、收支预算说明

(一)收入预算说明

区纪委2016年部门预算收入合计为1347.80万元,比20151014.37万元增加333.43万元,增长0.32%。变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加及增加“花语廉心”基地二期建设经费。                                                                                                                                

(二)支出预算说明

2016年部门预算支出1347.80万元,比20151014.37万元增加333.43万元,增长0.33%。其中基本支出684.80万元,比2015483.37万元增加201.43万元,增长41.67%,变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加;项目支出663万元,比2015531万元增加132万元,增长20%,变动的主要原因是增加“花语廉心”基地二期建设经费。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)预算数为549.59万元,用于在职人员工资、社会保障缴费及日常公用支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休费(款)未归口管理的行政单位离退休(项)预算数为47.09万元,用于离退休人员费用支出。

3.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为603万元,用于纪检监察工作开展,“花语廉心”基地二期扩建、党风廉政工作宣传等。

4.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项)预算数为60万元,用于案件查办开支。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)预算数为23.3万元,用于职工医疗保险支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数64.83万元,用于职工住房公积金支出。

三、财政拨款安排三公经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2016年未安排因公出国(境)经费预算。

(二)公务接待费

2016年预算安排2万元,较2015年预算2万元无变化。委局将进一步严格落实中央八项规定,压缩一般性公务接待开支,安排正常工作中必要的公务接待开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

委局核定车编8辆,目前实际车辆保有量为6辆。2016年预算安排公务用车购置及运行维护费15.99万元,较2015年预算15.99万元无变化。

2016年安排公务用车运行维护费15.99万元,用于6辆公务用车燃油、维修、保险等支出

 

收支预算总表

 

 

 

 

 

 

单位:

         

            

         

2015年预算数

2016年预算数

增幅%

         

2015年预算数

2016年预算数

增幅%

一、当年财政拨款收入

10,143,697

13,478,012

32.87%

一、基本支出

4,833,697

6,848,012

41.67%

    其中:一般预算拨款收入

10,143,697

13,478,012

32.87%

   其中:人员支出

2,790,303

4,523,294

62.11%

          基金预算拨款收入

 

 

 

        对个人和家庭的补助支出

969,611

1,120487

15.56%

二、行政事业单位预算外收入

 

 

 

        基本公用支出

1,073,783

1,204,231

12.15%

三、事业收入

 

 

 

二、项目支出

5,310,000

6,630,000

24.86%

四、事业单位经营收入

 

 

 

         行政事业专项支出

5,310,000

6,630,000

24.86%

五、上级补助收入

 

 

 

         经济建设专项支出

 

 

 

六、附属单位上缴收入

 

 

 

三、上缴上级支出

 

 

 

七、其他收入

 

 

 

四、对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 10,143,697

 13,478,012

 32.87%

本年支出合计

10,143,697

13,478,012

32.87%

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

五、事业单位结余分配

 

 

 

九、上年结转

 

 

 

    其中:转入事业基金

 

 

 

    其中:上年财政拨款指标结转

 

 

 

六、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 10,143,697

 13,478,012

 32.87%

           

10,143,697

13,478,012

32.87%

 

当年财政拨款支出预算表

编制单位:

 

 

 

单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

13,478,012

6,848,012

6,630,000

201

一般公共服务支出

12,125,881

5,495,881

6,630,000

201

 

12,125,881

5,495,881

6,630,000

2011101

  行政运行(纪检监察事务)

5,495,881

5,495,881

 

2011102

  一般行政管理事务(纪检监察事务)

6,030,000

 

6,030,000

    2011104

  大案要案查处

 600,000

 

 600,000

208

社会保障和就业支出

470,855

470,855

 

20805

  行政事业单位离退休

470,855

470,855

 

2080504

     未归口管理的行政单位离退休

470,855

470,855

 

210

医疗卫生与计划生育支出

233,024

233,024

 

21005

 医疗保障

233,024

233,024

 

2100501

 行政单位医疗

233,024

233,024

 

221

住房保障支出

 648,252

 648,252

 

22102

   住房改革支出

  648,252

  648,252

 

2210201

     住房公积金

  648,252

  648,252

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当年财政拨款项目支出预算明细表

 

 

 

 

单位:元

         

项目名称

合计

部门项目金额

单位代码

单位名称(科目)

 

合计

 

6,630,000

 6,630,000

316

区纪委

 

6,630,000 

 6,630,000

 316301

  区纪委本级

 

6,630,000

 6,630,000

   

  2011102】一般行政管理事务(纪检监察事务)(纪检监察事务)

正风肃纪专项整治工作

100000

100000

   

 2011102】一般行政管理事务(纪检监察事务)

阳光政务工作经费

150000

150000

   

 2011102】一般行政管理事务(纪检监察事务)

信访办理及举报奖励

200000

200000

   

 2011102】一般行政管理事务(纪检监察事务)

特邀监察员工作经费

100000

100000

   

 2011102】一般行政管理事务(纪检监察事务)

纪委全会经费

20000

20000 

   

 2011102】一般行政管理事务(纪检监察事务)

纪检系统干部培训经费

570000 

570000 

 

 2011102】一般行政管理事务(纪检监察事务)

纪检办公平台建设维护

400000 

400000 

   

 2011102】一般行政管理事务(纪检监察事务)

反腐倡廉网络信息经费

200000 

200000 

   

 2011102】一般行政管理事务(纪检监察事务)

党风廉政再监督暨巡察 

150000 

150000 

   

2011102】一般行政管理事务(纪检监察事务)

党风廉政建设社会评价工作

100000 

100000 

 

2011102】一般行政管理事务(纪检监察事务)

党风廉政及预腐宣传经费

850000

850000

 

2011102】一般行政管理事务(纪检监察事务)

党风廉政创新项目

300000

300000

 

2011102】一般行政管理事务(纪检监察事务)

编外用工经费

90000

90000

 

2011102】一般行政管理事务(纪检监察事务)

“花语廉心”基地建设

2,800,000

2,800,000

 

2011104】大案要案查处

案件审理查处工作

600000

600000

 

财政拨款安排三公经费表

编制单位

 

 

 

 

 

单位:元

单位代码

单位名称

三公经费支出明细

三公经费合计

因公出国(境)考察经费

公务用车购置及运行费

公务接待费

公务用车购置费小计

公务用车运行费小计

316

区纪委

179,900

0

0

159,900

20,000

316301

区纪委本级

179,900

0

0

159,900

20,000

 

 

 

 

 

 

 

 区纪委【C2】支出按经济科目汇总区纪委(收支表)

区纪委(收支表)

区纪委

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