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区级部门财政预决算
中共成都市温江区委组织部关于2017年部门预算情况的说明
发布时间: 2017-01-25
来源: 区委组织部
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中共成都市温江区委组织部
关于2017年部门预算情况的说明

一、基本情况
(一)机构设置和主要职责
中共成都市温江区委组织部属于行政单位,是负责组织工作和干部工作的职能部门,内设8个科室。下设所属参公单位1个:成都市温江区党员干部现代远程教育管理中心,所属事业单位2个:中共成都市温江区委组织部档案室、中共成都市温江区委组织部电教室。
(二)人员情况
截止2016年10月,区委组织部现有在职人员26人,其中行政12人、参公7人、事业5人、工勤2人;离退休人员4人,其中离休1人、退休3人,共计30人。
二、收支预算说明
(一)收入预算说明
区委组织部2017年财政预算拨款2128.45万元,比2015年2417.52万元减少289.07万元,减少11.96%。主要原因是预算项目减少,项目预算经费减少。
(二)支出预算说明
区委组织部2017年部门预算支出总计2128.45万元,比2016年2417.52万元减少289.07万元,减少11.96%。其中,基本支出预算349.05万元,比2016年329.62万元增加19.43万元,增长5.89%。变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加。项目支出预算1779.4万元,比2016年2087.9万元减少308.5万元,减少 14.76%。变动的主要原因是因工作需要,减少领导班子换届工作经费等项目经费。
具体情况如下:
(1)一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)预算数为236.83万元,用于在职人员工资、社会保障缴费及日常公用支出。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休费(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为34.50万元,用于离休人员离休费用和基本养老保险支出。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休费(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为13.80万元,用于职业年金支出。
(4)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为1779.4万元,用于干部教育培训,两新党建保障、换届工作、组织事务运行等。
(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数51.42万元,用于职工住房公积金支出。
三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
(一)因公出国(境)经费
区委组织部2017年预算未安排因公出国(境)经费。
(二)公务接待费
区委组织部2016年预算安排5万元,较2016年预算6.5万元减少105万元,下降23.08%。将进一步严格落实中央 “八项规定”,压缩一般性公务接待开支,安排正常工作中必要的公务接待开支。
(三)公务用车购置及运行维护费
区委组织部核定车编1辆,目前实际车辆保有量为1辆。2017年预算安排公务用车购置及运行维护费3.5万元,较2016年预算10.66万元减少7.16万元。2017年安排公务用车运行维护费3.5万元,用于公务用车燃油、维修、保险等支出。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
成都市财政局2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计 万元。
(二)政府采购情况
2017年成都市财政局政府采购预算总额 万元,其中:政府采购货物预算 万元、政府采购服务预算 万元。
五、名词解释
(一)收入类名词的解释
财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
(二)本部门使用到的支出功能科目解释
1.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项): 反映用于人员工资和日常公用支出。
2.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项): 反映用于日常公用支出,维持工作运转。
3.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务(项):反映用于其他共产党事务运转。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项): 用于支付离休职工离退休生活补助。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项): 用于支付职工养老保险单位部分缴费。
6.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 用于支付职工(事业人员)基本医疗保险单位承担部分的缴费。
7.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项): 用于支付职工上缴区房改办单位承担部分的住房公积金。
(三)对基本支出等支出类名词的解释
基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。
人员支出:指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。
对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)对三公经费、机关运行经费的名词解释
三公经费:指财政拨款支出安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。





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