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区级部门财政预决算
成都市温江区目督办2018年部门预算情况说明 
发布时间: 2018-02-24
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一、基本情况

(一)机构设置和主要职责

区目督办属行政单位,是负责市委、市政府下达区委、区政府各项工作目标分解、协调、督促、检查和上级党委政府领导批交办事项督查督办工作;牵头区级部门、镇街、功能片区的目标绩效管理、考评和政务督查督办工作的职能部门。内设4个科室,包括目标绩效管理服务中心1个全额拨款的事业单位。

(二)人员情况

截止2017年10月,现有在职人员13人(其中:行政8人、事业4人、工勤1人),离休0人,退休人员3人,共计16人。

二、收支预算说明

(一)收入预算说明

区目督办2018年部门预算收入合计为305.94万元,比2017年259.17万元增加46.77万元,增长18.04%。变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加。

(二)支出预算说明

2018年部门预算支出305.94万元,比2017年259.17万元增加46.77万元,增长18.04%。其中基本支出205.44万元,比2017年196.67万元增加8.77万元,增长4.45%,变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加;项目支出100.5万元,比2017年98.5万元增加2万元,增长2.03%,变动的主要原因是增加机关党组织活动经费,具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)预算数为138.20万元,用于单位人员工资、日常办公和车辆运行维护支出。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为100.5万元,用于目标绩效管理工作、民生工程工作、公共服务测评、督查督办、创新特色工作评选、纪检监察工作的软件购置、系统维护、办公设备购置、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、接待费、培训费、会务费、委托业务费等支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费(项)预算数为19.93万元,用于机关事业单位在职人员养老保险费支出;

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款机关事业单位职业年金费(项)预算数为7.64万元,用于机关事业单位在职人员职业年金缴费支出。

5.医疗卫生支出与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为7.16万元,用于机关事业单位在职人员大病医疗、生育保险等支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为32.06万元,用于单位职工住房公积金缴费支出。

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2018年未安排因公出国(境)经费预算。

(二)公务接待费

2018年预算安排3万元,与2017年预算3万元持平。我办将进一步严格落实中央“八项规定”,压缩一般性公务接待开支,安排正常工作中必要的公务接待开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

我办核定车编1辆,目前实际车辆保有量为1辆。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费3.5万元,与2017年预算3.5万元持平,较2017年预算减少0万元,下降0%。变动的主要原因是进一步加强车辆管理,压缩一般性事务公务用车,降低车辆运行维护费。。

2018年安排公务用车运行维护费3.5万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

温江区目督办2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计87.03万元。

(二)政府采购情况

2018年区目督办政府采购预算总额8.5.万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算8.5万元。

未安排政府采购。

五、名词解释

(一)收入类名词的解释

财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)本部门使用到的支出功能科目解释

1、一般公共服务支出(类)党委办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务支出(类)党委办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7、住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三)对基本支出等支出类名词的解释

基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

人员支出:指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。

对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)对三公经费、机关运行经费的名词解释

三公经费:指财政拨款支出安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19 目督办

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