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区级部门财政预决算
成都市温江区目督办2016年部门预算情况说明
发布时间: 2016-02-26
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    一、基本情况
    (一)机构设置和主要职责
    区目督办属行政单位,是负责目标绩效管理工作、督查督办工作的职能部门。内设综合科、目标科、督查一科、督查二科4个科室,下设1个目标绩效管理服务中心中心,目标绩效管理服务中心是全额拨款的事业单位。
    (二)人员情况
    截止2015年10月,现有在职人员13人(其中:行政8人、事业4人、工勤1人),退休人员2人,共计15人。
    二、收支预算说明
    (一)收入预算说明
    区目督办2016年部门预算收入合计为271.74万元,比2015年228.16万元增加43.58万元,增长19.10%。变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加和调入人员支出。
    (二)支出预算说明
    2016年部门预算支出271.74万元,比2015年228.16万元增加43.58万元,增长19.10%。其中基本支出173.24万元,比2015年129.66万元增加43.58万元,增长33.61%,变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加;项目支出98.5万元,与2015年持平,具体情况如下:
    1.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)预算数为105.75万元,用于单位人员工资、独生子女奖励金和日常办公和车辆运行维护支出。
    2.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为98.5万元,用于目标绩效管理工作、民生工程工作、公共服务测评、督查督办工作、创新特色工作评选、纪检检查工作的软件购置、系统维护、办公设备购置、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费接待费、培训费、委托业务费等支出。
    3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休费(款)未归口管理的行政单位离退休(项)预算数为13.54万元,用于单位退休人员退休费和生活补贴。
    4.医疗卫生支出与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)预算数为33.96万元,用于单位医疗保险、养老保险、失业保险和其他社会保障缴费。
    5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为19.99万元,用于单位职工住房公积金缴费支出。
    三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
    (一)因公出国(境)经费
    2016年未安排因公出国(境)经费预算。
    (二)公务接待费
    2016年预算安排3万元,与2015年预算3万元持平。我办将进一步严格落实中央 “八项规定”,压缩一般性公务接待开支,安排正常工作中必要的公务接待开支。
    (三)公务用车购置及运行维护费
    我办核定车编2辆,目前实际车辆保有量为2辆。2016年预算安排公务用车购置及运行维护费5.33万元,与2015年预算5.33万元持平。进一步加强车辆管理,压缩一般性事务公务用车,降低车辆运行维护费。
    2016年安排公务用车运行维护费5.33万元,用于2辆公务用车燃油、维修、保险等支出。



收支预算总表








单位:元

收          入

支             出

项          目

2015年预算数

2016年预算数

增幅%

项          目

2015年预算数

2016年预算数

增幅%

一、当年财政拨款收入

 2281568

 2717428

 19.10

一、基本支出

 1296568

 1732428

 33.62

    其中:一般预算拨款收入

 2281568

 2717428

 19.10

   其中:人员支出

 862964

 1216143

 40.93

          基金预算拨款收入




        对个人和家庭的补助支出

 282833

 335520

 18.63

二、行政事业单位预算外收入




        基本公用支出

 150771

 180765

 19.89

三、事业收入




二、项目支出

 985000

 985000

 /

四、事业单位经营收入




         行政事业专项支出

 985000

 985000

 /

五、上级补助收入




         经济建设专项支出




六、附属单位上缴收入




三、上缴上级支出




七、其他收入




四、对附属单位补助支出




























本年收入合计

2281568 

 2717428

 19.10

本年支出合计

2281568 

 2717428

 19.10

八、用事业基金弥补收支差额




五、事业单位结余分配




九、上年结转




    其中:转入事业基金




    其中:上年财政拨款指标结转




六、结转下年




















收    入    总    计

2281568 

 2717428

19.10 

支    出    总    计

2281568 

 2717428

 19.10


 

 

 

 

当年财政拨款支出预算表

编制单位:




单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


合计

2717428

1732428

985000

201

一般公共服务支出

2042467

1057467

985000

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2042467

1057467

985000

2013101

       行政运行

1057467

1057467


2013102

      一般行政管理事务支出

985000


985000

210

医疗卫生支出与计划生育支出

339621

339621


  21005

医疗保障

339621

339621


2100501

行政单位医疗

 339621

 339621


208

社会保障和就业支出

135444

135444


20805

  行政事业单位离退休

135444

135444


2080504

     未归口管理的行政单位离退休

135444

135444


221

住房保障支出

199896

199896


22102

   住房改革支出

199896

199896


2210201

     住房公积金

199896

199896



               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当年财政拨款项目支出预算明细表






单位:元


项          目

项目名称

合计

部门项目金额


单位代码

单位名称(科目)




合计


 985000

 985000


324

区目督办


 985000

 985000


  324301

  区目督办本级


 985000

 985000



    【2013102】一般行政管理事务党委办公厅(室)及相关事务

民生工程工作

 70000

 70000



    【2013102】一般行政管理事务党委办公厅(室)及相关事务

纪检检察工作经费

 30000

 30000



    【2013102】一般行政管理事务党委办公厅(室)及相关事务

公共服务测评

 400000

 400000



    【2013102】一般行政管理事务党委办公厅(室)及相关事务

督查督办工作

 177000

 177000



   【2013102】 一般行政管理事务党委办公厅(室)及相关事务

创新特色工作评选

 130000

 130000



   【2013102】 一般行政管理事务党委办公厅(室)及相关事务

目标绩效管理工作

 178000

 178000


 


 

 

 

 

 

 

财政拨款安排“三公”经费表

编制单位






单位:元

单位代码

单位名称

三公经费支出明细

三公经费合计

因公出国(境)考察经费

公务用车购置及运行费

公务接待费

公务用车购置费小计

公务用车运行费小计

20131

区目督办

 83300



 53300

 30000

2013101

区目督办本级

 53300



 53300


2013102

区目督办本级

 30000




 30000

 


 

支出预算表.xls


 

 

 

 

 

 



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