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区级部门财政预决算
关于成都市温江区目督办2014年部门决算编制的说明
发布时间: 2015-10-19
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    一、基本情况
    (一)机构设置和主要职责
    温江区目督办是行政单位(含下属目标绩效管理服务中心一个事业单位),主要负责全区目标绩效管理       和督查督办工作,内设3个科室。
    (二)人员情况
    共有编制14 名,实有在职人员13 人,其中:行政编制  8 人,实有  8 人;工勤编制  1 人,实有 1  人;事业编制5人,实有4人。离退休人员 2  人,其中:退休人员 2 人。
    二、收支决算说明
    (一)收入预算说明
    2014年部门决算收入总计 1462.76 万元,比2013年    1375.21万元增加87.55万元,增长6.37%    。
具体情况说明如下:
    当年财政决算拨款 1462.76 万元,比2013年1375.21    万元增加87.55万元,增长 6.37 %。主要原因是: 区级领导及驻温单位年度绩效奖增加和增人增资;增加人员支出和日常基本公用支出;公积金增加总金额。
    (二)支出决算说明
    2014年部门预算支出总计 1462.76  万元,比2013年    万元增加 87.55 万元,增长6.37% 。
具体情况说明如下:
    1、基本支出决算 1170.73 万元,比2013年98.62 万元增加1072.01万元,增长 11.87倍。基本支出包括:人员支出1132.96 万元,对个人和家庭的补助支出 27.55万元,基本公用支出10.22万元。增加的主要原因是区级领导年度考核绩效奖从项目支出(商品服务支出)调到基本支出(人员支出-工资福利);增人增资,增加人员支出和日常基本公用支出。    
    2、项目支出预算 292.03 万元,比2013年1276.59万元减少 984.56万元,减少77.72 %。减少的主要原因是区级领导年度考核绩效奖从项目支出(商品服务支出)调到基本支出中人员支出-工资福利支出。
    三、项目支出决算支持的主要方向
    2014年项目支出预算 292.03 万元,支出的主要项目如下:
    (一)目标绩效管理工作项目 25.45万元,主要用于对全区各部门、镇街 、园区管委会目标分解落实、运行监控考核工作。
    (二)民生工程项目5.68 万元,主要用于省市民生工程和温江区民生工程跟踪督查、督办工作 。
    (三)公共服务测评项目30万元主要用于公共服务项目测评方案设计、评估费、评价费、耗材费、数据处理和资料开发等费用。
    (四)督查督办工作13.08万元,主要用于重点工程、重点项目、省市区交办件等督查督办。
    (五)创新案例评选10.78万元,主要是将各单位创新形成工作经验、成果进行评选,在全区范围内推广、相互学习和借鉴;将全区面上形成更好经验和做法向省市上级部门推荐。
    (六)阳光拆迁工作3万元,主要用于拆迁工作督查督办。
    (七)驻温单位年度考核效奖204.04万元。


(附表三):成都市温江区2014年收支决算总表
(附表四):成都市温江区2014年项目支出决算表


收支决算总表


编制单位:



单位:万元

收          入

支             出

项          目

2014年决算数

项          目

2014年决算数

一、当年财政拨款收入

1462.76 

一、基本支出

1170.73 

    其中:公共财政预算拨款收入

1462.76 

   其中:人员支出

1132.96 

          基金预算拨款收入


        对个人和家庭的补助支出

27.55 

二、当年财政专户收入


        基本公用支出

10.22 

三、事业单位经营收入




四、上级补助收入


二、项目支出


五、附属单位上缴收入


        行政事业专项支出

292.03 

六、其他收入


        经济建设专项支出




三、上缴上级支出




四、对附属单位补助支出






本年收入合计

1462.76 

本年支出合计

1462.76 

七、用事业基金弥补收支差额


五、事业单位结余分配


八、上年结转


    其中:转入事业基金


    其中:上年财政拨款指标结转


六、结转下年










收    入    总    计

1462.76 

支    出    总    计

1462.76 




项目支出预算表






编制单位:温江区目督办




单位:万元

项目




金额

科目编码



单位名称(项目名称)

201

31

02

区委目督办

*




合计

292.03




区委目督办单位本级





项目名称





目标绩效管理工作

25.45




督查督办工作

13.08




民生工程工作 

5.68




公共服务测评 

30.0




创新案例评选

10.78




阳光坼迁

3.0




驻温单位年度考核绩效奖

204.04





















注:附表三、附表四数据取自财政批复的部门预算相关内容和数据。

 


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