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区级部门财政预决算
关于成都市温江区目督办2015年部门预算编制的说明
发布时间: 2015-06-24
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    一、基本情况
    (一)机构设置和主要职责
    温江区目督办是行政单位(含下属目标绩效管理服务中心一个事业单位),主要负责全区目标绩效管理       和督查督办工作,内设3 个科室。
    (二)人员情况
    共有编制14 名,实有在职人员13 人,其中:行政编制  8 人,实有  8 人;工勤编制  1 人,实有 1  人;事业编制5人,实有4人。离退休人员 2  人,其中:退休人员 2 人。
    二、收支预算说明
    (一)收入预算说明
    2015年部门预算收入总计 228.16 万元,比2014年    198.11万元增加30.05万元,增长15.17%    。
    具体情况说明如下:
    当年财政预算拨款 228.16 万元,比2015年198.11    万元增加30.05万元,增长 15.17 %。主要原因是: 增人增资。增加人员支出和日常基本公用支出;公积金调标增加总金额。
    (二)支出预算说明
    2015年部门预算支出总计 228.16  万元,比2014年    万元增加 30.05 万元,增长15.17% 。
具体情况说明如下:
    1、基本支出预算 129.66 万元,比2014年94.61 万元增加35.05万元,增长 37.05% %。财政拨款 129.66 万元。基本支出包括:人员支出86.30 万元,对个人和家庭的补助支出 28.28万元,基本公用支出15.08万元。变动的主要原因:增人增资。增加人员支出和日常基本公用支出;公积金调标增加总金额。    
    2、项目支出预算 98.5 万元,比2014年103.5万元减少 5万元,减少4.83 %。财政拨款 98.5 万元。
    三、项目支出预算支持的主要方向
    2015年项目支出预算 98.5 万元,支出的主要项目如下:
    (一)目标绩效管理工作项目 17.8万元,主要用于对全区各部门、镇街 、园区管委会目标分解落实、运行监控考核工作。
    (二)民生工程项目7 万元,主要用于省市民生工程和温江区民生工程跟踪督查、督办工作 。
    (三)公共服务测评项目40万元主要用于公共服务项目测评方案设计、评估费、评价费、耗材费、数据处理和资料开发等费用。
    (四)督查督办工作17.7万元,主要用于重点工程、重点项目、省市区交办件等督查督办。
    (五)创新案例评选13万元,主要是将各单位创新形成工作经验、成果进行评选,在全区范围内推广、相互学习和借鉴;将全区面上形成更好经验和做法向省市上级部门推荐。
    (六)派驻纪检监察机构工作3万元,主要用于纪检监察日常工作开展。



成都市温江区2015年收支预算总表

编制单位:



单位:万元

收          入

支             出

项          目

2015年预算数

项          目

2015年预算数

一、当年财政拨款收入

228.16 

一、基本支出

129.66 

    其中:公共财政预算拨款收入

228.16 

   其中:人员支出

86.30 

          基金预算拨款收入


        对个人和家庭的补助支出

28.28 

二、当年财政专户收入


        基本公用支出

15.08 

三、事业单位经营收入




四、上级补助收入


二、项目支出


五、附属单位上缴收入


        行政事业专项支出

98.50 

六、其他收入


        经济建设专项支出




三、上缴上级支出




四、对附属单位补助支出






本年收入合计

228.16 

本年支出合计

228.16 

七、用事业基金弥补收支差额


五、事业单位结余分配


八、上年结转


    其中:转入事业基金


    其中:上年财政拨款指标结转


六、结转下年










收    入    总    计

228.16 

支    出    总    计

228.16 



成都市温江区2015年项目支出预算表

编制单位:温江区目督办




单位:万元

项目




金额

科目编码



单位名称(项目名称)

201

31

02

区委目督办

*




合计

98.50 




区委目督办单位本级





项目名称





目标绩效管理工作

17.8 




督查督办工作

17.7 




民生工程工作 

7.0 




公共服务测评 

40.0 




创新案例评选

13.0 




派驻纪检监察机构工作经费

3.0 


























注:附表三、附表四数据取自财政批复的部门预算相关内容和数据。


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