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区级部门财政预决算
成都市温江区政协办公室2017年部门预算情况说明 
发布时间: 2017-01-25
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一、基本情况

(一)机构设置和主要职责

区政协办是行政单位,主要负责区政协的日常事务和综合协调等工作。区政协机关设置正局级工作机构3个(办公室1个、理论研究室1个、委员服务管理办公室1个)、专委会6个,内设8个科室、所属全额拨款的事业单位2个。

(二)人员情况

截止2016年10月,现有在职人员43人(其中:行政29人、事业6人、工勤8人),离休1人,退休人员36人,共计80人。

二、收支预算说明

(一)收入预算说明

区政协办2017年部门预算收入合计为1009.87万元,比2016年1232.79万元减少222.92万元,减少18.08%。变动的主要原因是退休费纳入社保基金发放带来的基本支出减少和项目支出减少。

(二)支出预算说明

2017年部门预算支出1009.87万元,比2016年1232.79万元减少222.92万元,减少18.08%。其中基本支出730.46万元,比2016年893.37万元减少162.91万元,减少18.24%,变动的主要原因是退休费纳入社保基金发放带来的基本支出减少;项目支出279.41万元,比2016年339.41万元减少60万元,减少17.68%,变动的主要原因是项目支出减少,具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)预算数为495.14万元,用于在职人员工资及单位公用支出等。

2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为234.41万元,用于政协工作日常经费、联动调研经费等项目支出。

3.一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)预算数为35万元,用于政协全会经费。

4.一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)预算数为10万元,用于调研收集社情民意等经费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)预算数为11.85万元,用于离休人员工资等。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为70.79万元,用于缴纳在职人员基本养老保险费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为28.31万元,用于缴纳在职人员职业年金。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为25.52万元,用于缴纳在职人员医疗保险费。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为98.85万元,用于缴纳在职人员住房公积金。

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2017年未安排相关因公出国(境)经费预算。

2017年预算安排0万元,较2016年0万元持平,主要原因是严格落实“八项规定”,控制出国(境)经费预算支出数。

(二)公务接待费

2017年预算安排8万元,较2016年预算20万元减少12万元,下降60%。我办将进一步严格落实中央“八项规定”,压缩一般性公务接待开支,安排正常工作中必要的公务接待开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

我办核定车编5辆,目前实际车辆保有量为5辆。2017年预算安排公务用车购置为0元,公车运行维护费17.50万元,较2016年预算47.97万元减少30.47万元,下降63.52%。变动的主要原因是公车制度改革后,公务车辆减少,我办将进一步加强车辆管理,压缩一般性事务公务用车,降低车辆运行维护费。

2017年安排公务用车运行维护费17.50万元,用于5辆公务用车燃油、维修、保险等支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

成都市财政局2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计343.14万元。

(二)政府采购情况

2017年成都市财政局政府采购预算总额49.05万元,其中:政府采购货物预算14.55万元、政府采购服务预算34.5万元。货物类采购主要项目为:台式计算机15台,预算金额为10.5万元;便携式计算机2台,预算金额为1.8万元;打印设备15台,预算金额为2.25万元。服务类采购主要项目为:车辆保险服务2.5万元;车辆维修和保养5万元;航空运输服务21万元;车辆加油服务6万元。

五、名词解释

(一)收入类名词的解释

财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)本部门使用到的支出功能科目解释

一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。

一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项):反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项):反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指行政单位为职工缴纳的基本医疗、大病等保险支出。

住房保障支出(类)指集中反映政府用于住房方面的支出。住房改革支出(款)指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三)对基本支出等支出类名词的解释

基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

人员支出:指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。

对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)对三公经费、机关运行经费的名词解释

三公经费:指财政拨款支出安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017预算公开表

2017年区政协办预算

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