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区级部门财政预决算
成都市温江区政协办办公室2015年部门决算编制的说明
发布时间: 2016-10-20
来源: 区政协办
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  一、基本职能及主要工作

    成都市温江区政协办公室是区政协的日常办事和综合协调工作部门,其主要职责是:

    (一)负责政协成都市温江区委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。

    (二)组织实施政协成都市温江区委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

    (三)负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动以及专委会其他工作的文秘、服务和具体组织工作。

    (四)研究统一战线和人民政协的理论政策。

    (五)负责政协工作的对内对外宣传,收集反映各族各界人士的意见、建议。

    (六)密切联系区委、区人大、区政府有关部门,互相配合,协调工作。

    (七)负责区政协开展活动的后勤保障、经费管理、基建和审计工作。

    (八)负责权限范围内的人事任免和机构调整。

    (九)承担政协领导交办的其他事项。

    2015年,区政协认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神和中央、省、市、区委重大决策部署,在区委的领导下,紧紧围绕建设“三宜一化”卫星城发展定位,团结广大政协委员和各界人士,认真搞好政治协商,积极推进民主监督,深入开展参政议政,扎实开展“三严三实”专题教育,积极为温江经济社会发展作贡献。

    二、部门概况

    成都市温江区政协设置办公室1个、专委会6个、办公室内设2个科室、所属事业单位2个。

    三、收支决算总体情况

    2015年财政拨款收入决算总额为1197.43万元,其中:当年财政拨款收入1197.43万元。收入决算总额较2014年减少105.34万元,主要原因项目经费减少。

    2015年财政拨款支出决算总额为1197.43万元,其中:一般公共服务支出834.24万元,社会保障和就业支出276.85万元,医疗卫生支出13.84万元,住房保障支出72.50万元。支出决算总额较2014年减少105.34万元,主要原因项目经费减少。

    四、财政拨款支出决算情况

    成都市温江区政协办公室财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担区政协的日常办事和综合协调等相关工作。  

    基本支出,是用于保障区政协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

    项目支出,是用于保障区政协机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

    按支出功能分类主要用于以下方面:

    (一)一般公共服务支出834.24万元。主要用于:单位基本支出和项目支出。

    (二)社会保障和就业支出276.85万元。主要用于:支付单位离退休人员工资。

    (三)医疗卫生支出13.84万元。主要用于:支付单位职工医疗保险。

    (四)住房保障支出72.50万元。主要用于:支付单位职工住房公积金。

    五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

    (一)因公出国(境)经费

    2015年因公出国(境)费2.52万元,2014年无因公出国(境)费。主要原因是单位1人随上级部门赴台考察医保基金监管工作。

    (二)公务接待费

    2015年公务接待费1.46万元,较2014年决算数下降23.16%,主要原因是公务接待减少。

    2015年公务接待费主要用于接待省、市、区(县)友好政协来温交流学习费用。其中:国内公务接待13批次,145人,共计支出1.46万元。

    (三)公务用车购置及运行维护费

    2015年公务用车购置及运行维护费47.90万元,较2014年决算数下降37.46%,主要原因是强化公车管理。

    2015年无新购置公务用车,截至2015年12月底,单位共有公务用车18辆,其中:轿车18辆。

    2015年车辆运行维护费支出47.90万元,用于保障日常事务和综合协调等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    六、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计74.62万元。

    (二)政府采购情况

    2015年,政府采购支出11.16万元,主要用于采购复印机、台式电脑、打印机等办公设备。

    (三)国有资产占有使用情况

    截止2015年12月底,单位共有公务用车18辆,其中:轿车18辆。无价值200万元以上的大型设备。


    中国人民政治协商会议成都市温江区委员会办公室(本级)决算


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