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区级部门财政预决算
成都市温江区政协办2016年部门预算情况说明
发布时间: 2016-02-25
来源: 区政协办
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    一、基本情况
    (一)机构设置和主要职责
    成都市温江区政协办是行政单位,主要负责区政协的日常事务和综合协调等工作。区政协设置办公室1个、专委会6个、办公室内设2个科室、下属全额拨款的事业单位2个,包括区政协办公室服务中心及区政协书画研究院。
    (二)人员情况
    截止2015年10月,现有在职人员39人(其中:行政27人、事业3人、工勤9人),离休1人,退休人员34人,共计74人。
    二、收支预算说明
    (一)收入预算说明
    成都市温江区政协办2016年部门预算收入合计为1232.79万元,比2015年1046.24万元增加186.55万元,增长17.83%。变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加。
    (二)支出预算说明
    成都市温江区政协办2016年部门预算支出1232.79万元,比2015年1046.24万元增加186.55万元,增长17.83%。其中基本支出893.38万元,比2015年677.39万元增加215.99万元,增长31.89%,变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加;项目支出339.41万元,比2015年368.85万元减少29.44万元,减少7.98%,变动的主要原因是项目支出减少,具体情况如下:
    1.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)预算数为533.81万元,主要用于区政协机关及下属事业单位人员工资、对个人和家庭补助、日常公用等基本支出。
    2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为289.41万元,主要用于政协工作日常经费、书画院经费、联动调研经费、纪检监察工作经费、编外用工经费。
    3.一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)预算数为35万元,主要用于政协全会经费。
    4.一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)预算数为15万元,主要用于调研收集社情民意等经费。
    5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)预算数为264.92万元,主要用于支付单位离退休人员工资等。
    6.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)预算数为23.50万元,主要用于支付单位职工医疗保险费。
    7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为71.15万元,主要用于支付单位职工住房公积金。
    三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
    (一)因公出国(境)经费
    2016年预算未安排相关因公出国(境)计划。
    (二)公务接待费
    2016年预算安排20万元,与2015年预算持平。我单位将进一步严格落实中央 “八项规定”,压缩一般性公务接待开支,安排正常工作中必要的公务接待开支。
    (三)公务用车购置及运行维护费
    我局核定车编18辆,目前实际车辆保有量为18辆。
    2016年预算未安排相关公务用车购置计划。
    2016年预算安排公务用车购置及运行维护费47.97万元,与2015年预算持平。2016年安排公务用车运行维护费47.97万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障区政协的日常事务和综合协调等工作开展。

                       收支预算总表

 编制单位:成都市温江区政协办




单位:


收          入

支             出

项          目

2015年预算数

2016年预算数

增幅%

项          目

2015年预算数

2016年预算数

增幅%

一、当年财政拨款收入

10,462,362

12,327,867

17.83

一、基本支出

6,773,878

8,933,747

31.89

    其中:一般预算拨款收入




   其中:人员支出

3,007,430

4,498,609

49.58

         基金预算拨款收入




        对个人和家庭的补助支出

2,857,884

3,372,923

18.02

二、行政事业单位预算外收入




        基本公用支出

908,564

1,062,215

16.91

三、事业收入




二、项目支出

3,688,484

3,394,120

-7.98

四、事业单位经营收入




         行政事业专项支出




五、上级补助收入




         经济建设专项支出




六、附属单位上缴收入




三、上缴上级支出




七、其他收入




四、对附属单位补助支出




























本年收入合计

10,462,362

12,327,867

17.83

本年支出合计

10,462,362

12,327,867

17.83

八、用事业基金弥补收支差额




五、事业单位结余分配




九、上年结转




    其中:转入事业基金




    其中:上年财政拨款指标结转




六、结转下年




















收    入    总    计

10,462,362

12,327,867

17.83

支    出    总    计

10,462,362

12,327,867

17.83














                                      

                    当年财政拨款支出预算表

编制单位:

成都市温江区政协办



单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


合计

12,327,867

8,933,747

3,394,120

201

一般公共服务支出

8,732,189

5,338,069

3,394,120

20102

政协事务

8,732,189

5,338,069

3,394,120

2010201

  行政运行(政协事务)

5,338,069

5,338,069


2010202

  一般行政管理事务(政协事务)

2,894,120


2,894,120

    2010204

政协会议

350,000


350,000

2010206

参政议政(政协事务)

150,000


150,000

208

社会保障和就业支出

2,649,191

2,649,191


20805

  行政事业单位离退休

2,649,191

2,649,191


2080504

     未归口管理的行政单位离退休

2,649,191

2,649,191


210

医疗卫生与计划生育支出

234,995

234,995


21005

 医疗保障

234,995

234,995


2100501

    行政单位医疗

234,995

234,995


221

住房保障支出

711,492

711,492


22102

   住房改革支出

711,492

711,492


2210201

     住房公积金

711,492

711,492


               


              当年财政拨款项目支出预算明细表

编制单位:

成都市温江区政协办



单位:元


项          目

项目名称

合计

部门项目金额


单位代码

单位名称(科目)




合计


3,394,120

3,394,120


303

区政协办


3,394,120

3,394,120


  303301

  区政协办本级


3,394,120

3,394,120



    【2010202】一般行政管理事务(政协事务)

政协工作日常经费

1,800,000

1,800,000



    【2010202】一般行政管理事务(政协事务)

书画院经费

500,000

500,000



    【2010202】一般行政管理事务(政协事务)

联动调研经费

200,000

200,000



   【2010202】一般行政管理事务(政协事务)

纪检监察工作经费

100,000

100,000



   【2010202】一般行政管理事务(政协事务)

编外用工经费

294,120

294,120



【2010204】政协会议

政协全会经费

350,000

350,000



   【2010206】参政议政(政协事务)

参政议政及收集社情民意经费

150,000

150,000


 



             财政拨款安排“三公”经费表

编制单位:

成都市温江区政协办



单位:元

单位代码

单位名称

三公经费支出明细

三公经费合计

因公出国(境)考察经费

公务用车购置及运行费

公务接待费

公务用车购置费小计

公务用车运行费小计

301

区政协办

679,700



479,700

200,000

301001

区政协办本级

679,700



479,700

200,000









政协办【C2】支出按经济科目汇总.xls


2016年区政协办预算

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