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区级部门财政预决算
关于成都市温江区政协办2014年部门决算编制的说明
发布时间: 2015-10-26
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    按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
    一、基本职能及主要工作
    成都市温江区政协办是区政协的日常办事和综合协调工作部门,其主要职责是:
    (一)负责政协成都市温江区委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。
    (二)组织实施政协成都市温江区委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。
    (三)负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动以及专委会其他工作的文秘、服务和具体组织工作。
    (四)研究统一战线和人民政协的理论政策。
    (五)负责政协工作的对内对外宣传,收集反映各族各界人士的意见、建议。
    (六)密切联系区委、区人大、区政府有关部门,互相配合,协调工作。
    (七)负责区政协开展活动的后勤保障、经费管理、基建和审计工作。
    (八)负责权限范围内的人事任免和机构调整。
    (九)承担政协领导交办的其他事项。
    2014年,区政协认真学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神,按照区委“立足新定位、深化四战略、转型三园区、实现两跨越”的总体思路,紧紧围绕建设宜业宜居宜游国际化卫星城这一发展定位,紧密团结和带领广大政协委员和各界人士,认真搞好政治协商,积极推进民主监督,深入开展参政议政,扎实开展党的群众路线教育实践活动。
    二、部门概况
    成都市温江区政协设置办公室1个、专委会6个、办公室内设2个科室、所属事业单位2个。
    三、收支决算总体情况
    成都市温江区政协办2014年公共预算财政拨款收入决算总额为1302.78万元。收入决算总额较2013年减少196.64万元,减少13.11%。
    成都市温江区政协办2014年公共预算财政拨款支出决算总额为1302.78万元,其中:一般公共服务支出985.58万元,社会保障和就业251.71万元,医疗卫生11.06万元,住房保障支出54.43万元。支出决算总额较2013年减少196.64万元,减少13.11%。。
    四、财政拨款支出决算情况
    成都市温江区政协办财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担区政协的日常办事和综合协调等相关工作。  
    基本支出,是用于保障区政协机关、所属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、办公设备维修维护等日常公用经费。
    项目支出,是用于保障区政协机关、所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
    按支出功能分类主要用于以下方面:
    (一)一般公共服务支出985.58万元,主要用于单位基本支出和项目支出。
    (二)社会保障和就业支出251.71万元,主要用于支付单位离退休人员工资。
    (三)医疗卫生支出11.06万元,主要用于支付单位职工医疗保险费。
    (四)住房保障支出54.43万元,主要用于支付单位职工住房公积金。



成都市温江区政协办2014年收支决算总表




单位:万元

收      入

支      出

项    目

2014年决算数

项    目

2014年决算数

一、当年财政拨款收入

1302.78

一、一般公共服务支出

985.58

二、财政专户收入


政协事务

985.58

三、事业收入


二、社会保障和就业支出

251.71

四、事业单位经营收入


行政事业单位离退休

251.71

五、转移性收入


三、医疗卫生与计划生育支出

11.06

   上级补助收入


医疗保障

11.06

 附属单位上缴收入


四、住房保障支出

54.43

   从其他部门取得的收入


住房改革支出

54.43

   从不同级政府取得的收入




六、其他收入








本  年  收  入  合  计

1302.78

本  年  支  出  合  计

1302.78

七、用事业基金弥补收支差额


六、事业单位结余分配


八、上年结转


其中:转入事业基金


其中:事业单位经营亏损


七、结转下年




其中:事业单位经营亏损


收     入     总     计

1302.78

支     出     总     计

1302.78






成都市温江区政协办2014年财政拨款支出

 







 单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备 注




合  计

1302.78

996.74

306.04


201



一般公共服务支出

985.58

679.54

306.04



02


政协事务

985.58

679.54

306.04




01

行政运行

679.54

679.54





02

一般行政管理事务

209.23


209.23




04

政协会议

68.84


68.84




06

参政议政

27.97


27.97


208



社会保障和就业支出

251.71

251.71




05


行政事业单位离退休

251.71

251.71





04

未归口管理的行政单位离退休

251.71

251.71



210



医疗卫生与计划生育支出

11.06

11.06




05


医疗保障

11.06

11.06





01

行政单位医疗

11.06

11.06



221



住房保障支出

54.43

54.43




02


住房改革支出

54.43

54.43





01

住房公积金

54.43

54.43



 


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