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区级部门财政预决算
关于成都市温江区政协办2015年部门预算编制的说明
发布时间: 2015-06-23
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    一、基本情况
    成都市温江区政协办是行政单位,主要负责区政协的日常事务和综合协调等工作。区政协设置办公室1个、专委会6个、办公室内设2个科室、所属事业单位2个。现有在职人员35人,其中:行政23人,事业3人,工勤9人。离退休人员36人,其中:离休人员1人,退休人员35人。
    二、收支预算情况说明
    成都市温江区政协办2015年部门预算收入总额1046.24万元,为预算内经费拨款。
    成都市温江区政协办2015年部门预算支出总额1046.24万元,其中:基本支出677.39万元(人员支出300.74万元,对个人和家庭的补助支出285.79万元,基本公用支出90.86万元),项目支出368.85万元。
    三、主要项目支出预算情况说明
    (一)政协专项业务经费135万元,主要用于组织学习培训,参加全国政协横联会、全省地方联席会,《温江文史》编辑发行等经费。
    (二)书画院经费50万元,主要用于政协书画研究院日常工作开展和组织举办各类书画展、书画笔会、书画研讨交流活动等经费。
    (二)政协全会经费35万元,主要用于政协全会经费。
    (三)视察调研经费30万元,主要用于组织专委会、政协委员等视察调研经费。
    (四)协商议政经费25万元,主要用于召开专题协商会议及专题调研等经费。
    (五)联动调研经费20万元,主要用于全国、全省友好政协之间交流学习、视察调研等经费。




成都市温江区政协办2015年收支预算总表






单位:万元


收          入

支             出

项          目

2015年预算数

项          目

2015年预算数

一、当年财政拨款收入

1046.24

一、基本支出

677.39

其中:公共财政预算拨款收入

1046.24

   其中:人员支出

300.74

     基金预算拨款收入


对个人和家庭的补助支出

285.79

二、当年财政专户收入


        基本公用支出

90.86

三、事业单位经营收入




四、上级补助收入


二、项目支出

368.85

五、附属单位上缴收入


    行政事业专项支出

368.85

六、其他收入


    经济建设专项支出




三、上缴上级支出




四、对附属单位补助支出






本年收入合计

1046.24

本年支出合计

1046.24

七、用事业基金弥补收支差额


五、事业单位结余分配


八、上年结转


    其中:转入事业基金


其中:上年财政拨款指标结转


六、结转下年










收      入    总    计

1046.24

支      出    总    计

1046.24




成都市温江区政协办2015年项目支出预算表






单位:万元

项目




金额

科目编码



单位名称(项目名称)

201

02

06

参政议政及收集社情民意经费

15.00

201

02

06

视察调研经费

30.00

201

02

04

政协全会经费

35.00

201

02

04

协商议政经费

25.00

201

02

02

政协专项业务经费

135.00

201

02

02

政协通联工作经费

15.00

201

02

02

书画院经费

50.00

201

02

02

派驻纪检监察机构工作经费

15.00

201

02

02

临聘人员经费

28.85

201

02

02

联动调研经费

20.00




合计

368.85


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