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区级部门财政预决算
成都市温江区人大常委办公室2017年部门预算情况说明 
发布时间: 2017-01-26
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一、基本情况

(一)机构设置和主要职责

区人大属行政单位,负责保障和服务区人大及其人大常委会工作的开展。设专委会5个,工作机构4个,办公室内设科室2个,下属全额拨款的事业单位1个(成都市温江区人大常委会办公室服务中心)

(二)人员情况

截止2016年10月,现有在职人员49人(其中:行政36人、事业4人、工勤9人),退休人员27人,共计76人。

二、收支预算说明

(一)收入预算说明

区人大机关2017年部门预算收入合计为1165.84万元,比2016年2391.88万元减少1226.04万元,下降51.26%。变动的主要原因是项目支出减少。

(二)支出预算说明

2017年部门预算支出1165.84万元,比2016年2391.88万元减少1226.04万元,下降51.26%。其中基本支出860.84万元,比2016年974.28万元减少113.44万元,下降11.64%,变动的主要原因是退休费纳入社保基金发放带来的基本支出减少;项目支出305万元,比2016年1417.6万元减少1112.6万元,下降78.48%,变动的主要原因是项目支出减少,具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)预算数为585.95万元,用于在职人员工资及单位公用支出等。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理和行政单位离退休(项)预算数为0.41万元,用于退休人员社保统筹外生活补贴支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为86.29万元,用于在职人员缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为34.52万元,用于在职人员缴纳机关事业单位职业年金缴费支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)预算数为31.03万元,用于在职人员医疗及大病保险支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为122.64万元,用于在职人员住房公积金支出。

7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为160万元,用于机关服务保障运行、纪检监察、编外用工等支出。

8.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)预算数为55万元,用于召开人民代表大会相关支出。

9.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)预算数为90万元,用于监督工作等支出。

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2017年预算未安排因公出国(境)经费。

(二)公务接待费

2017年预算安排5万元,较2016年预算20万元减少15万元,下降75%。我办将进一步严格落实中央“八项规定”,压缩一般性公务接待开支,安排正常工作中必要的公务接待开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

我办核定车编5辆,目前实际车辆保有量为5辆。2017年预算安排公务用车购置0元,公务用车运行维护费17.5万元,较2016年预算45.31万元减少27.81万元,下降61.38%。变动的主要原因是公车制度改革后,公务车辆减少,我办将进一步加强车辆管理,压缩一般性事务公务用车,降低车辆运行维护费。

2017年安排公务用车运行维护费17.5万元,用于5辆公务用车燃油、维修、保险等支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

区人大机关2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计400.59万元。

(二)政府采购情况

2017年区人大机关政府采购预算总额35万元,其中:政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算30万元。

五、名词解释

(一)收入类名词的解释

财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)本部门使用到的支出功能科目解释

一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出支出。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项):反映各级人大开展监督工作的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括牵头实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三)对基本支出等支出类名词的解释

基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

人员支出:指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。

对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)对三公经费、机关运行经费的名词解释

三公经费:指财政拨款支出安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年预算公开表

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