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区级部门财政预决算
成都市温江区人大常委会办公室2016年部门预算情况说明
发布时间: 2016-02-26
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    一、基本情况
    (一)机构设置和主要职责
    区人大机关属行政单位,主要负责保障和服务区人大及其人大常委会工作的开展。设二个办公室、五个工作委员会,办公室内设2个科室,下属全额拨款的事业单位1个(成都市温江区人大常委会办公室服务中心)。
    (二)人员情况
    截止2015年10月,现有在职人员48人(其中:行政35人、事业4人、工勤9人),离休1人,退休人员25人,共计74人。
    二、收支预算说明
    (一)收入预算说明
    区人大办2016年部门预算收入合计为2391.88万元,比2015年1237.11万元增加1154.77万元,增长93.34%。变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加和人员的增加,新增了换届选举专项经费项目支出。
    (二)支出预算说明
    2016年部门预算支出2391.88万元,比2015年1237.11万元增加1154.77万元,增长93.34%。其中基本支出974.28万元,比2015年771.71万元增加202.57万元,增长26.25%,变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加和人员的增加;项目支出1417.6万元,比2015年465.4万元增加952.20万元,增长204.60%,变动的主要原因是新增了换届选举专项经费,具体情况如下:
    1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)预算数为649.37万元,用于本单位人员工资、其他社会保险缴费、工会经费、公务车辆运行费等基本支出。
    2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)预算数为197.97万元,用于本单位离退休人员工资支出。
    3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)预算数为28.90万元,用于本单位在职人员社会保险支出。
    4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为98.04万元,用于本单位在职人员住房公积金支出。
    5.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事(项)预算数为1153万元,主要用于全区换届选举工作;召开常委会、党组会(主任会)、专题汇报会,及常委会党组召开的其它会议,依法治区,机关开展的其它各项工作,机关宣传、学习资料订购、印制及机关老干部家属院维修(护)等支出;工作调研、专题调研,协助完成省、市调研课题。日常办公设备购置,网络维修(护)、人大代表之家等支出;聘用人员;纪检监察等支出。
    6.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)预算数为45万元,主要用于召开人民代表大会支出。
    7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)预算数为115万元,主要用于代表履职、代表及机关工作人员业务学习培训、代表访谈以及其它履职活动等支出。
    8.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)预算数为代表工作31.6万元,主要用于代表小组活动、视察、调研等支出。
    9.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)预算数为73万元,主要用于常委会专题通报、专题询问,备案审查,法律监督,区市代表视察活动,代表议案、批评、建议意见办理监督,参与并接受省市代表视察和执法检查等支出。
    三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
    (一)因公出国(境)经费
    2016年预算未安排相关出国(境)计划。
    (二)公务接待费
    2016年预算与2015年预算持平。
    (三)公务用车购置及运行维护费
    我办核定车编17辆,目前实际车辆保有量为17辆。
    2016年预算与2015年预算持平。用于17辆公务用车燃油、维修、保险等支出。



收支预算总表








单位:元

收          入

支             出

项          目

2015年预算数

2016年预算数

增幅%

项          目

2015年预算数

2016年预算数

增幅%

一、当年财政拨款收入

12371131

23918834

 93.34

一、基本支出

7717131

9742834

 26.25

    其中:一般预算拨款收入

12371131

23918834

 93.34

   其中:人员支出

41075570

5611142

 36.6

          基金预算拨款收入




        对个人和家庭的补助支出

2555663

2960676

 15.85

二、行政事业单位预算外收入




        基本公用支出

1053898

1171016

 11.11

三、事业收入




二、项目支出

4654000

14176000

 204.6

四、事业单位经营收入




         行政事业专项支出

4654000

14176000

 204.6

五、上级补助收入




         经济建设专项支出




六、附属单位上缴收入




三、上缴上级支出




七、其他收入




四、对附属单位补助支出




























本年收入合计

12371131

23918834

 93.34

本年支出合计

12371131

23918834

93.34

八、用事业基金弥补收支差额




五、事业单位结余分配




九、上年结转




    其中:转入事业基金




    其中:上年财政拨款指标结转




六、结转下年




















收    入    总    计

12371131

23918834

 93.34

支    出    总    计

12371131

23918834

 93.34

 

 

 

当年财政拨款支出预算表

编制单位:

成都市温江区人大常委会办公室



单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


合计

23918834

9742834

14176000

201

一般公共服务支出

23918834



2010102

一般行政管理事务(人大事务)

11530000


11530000

2010104

人大会议

 450000


 450000

2010106

人大监督

730000


730000

2010107

人大代表履职能力提升

1150000


1150000

2010108

代表工作

316000


316000

2010101

行政运行(人大事务)

6493692

6493692


210

医疗卫生与计划生育支出

289006

289006


21005

医疗保障

289006

289006


2100501

行政单位医疗

289006

289006


208

社会保障和就业支出

1979736

1979736


20805

  行政事业单位离退休

1979736

1979736


2080504

     未归口管理的行政单位离退休

1979736

1979736


221

住房保障支出

980400

980400


22102

   住房改革支出

980400

980400


2210201

     住房公积金

980400

980400


               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当年财政拨款项目支出预算明细表






单位:元


项          目

项目名称

合计

部门项目金额


单位代码

单位名称(科目)




合计





101101

区人大办





  101101

  区人大办本级






    【2010107】人大代表履职能力

 代表履职能力

1150000




    【2010106】人大监督

 监督工作经费

730000




    【2010104】人大会议

 人代会经费

450000




    【2010102】一般行政管理事务

 专项业务费

800000




    【2010102】一般行政管理事务

 信息化建设网络维护费

400000




【2010102】一般行政管理事务

纪检监察工作经费

150000




【2010102】一般行政管理事务

换届选举专项经费

9600000




【2010102】一般行政管理事务

调研经费

500000




【2010102】一般行政管理事务

编外用工经费

80000




【2010108】代表工作

代表小组活动经费

316000



 

 

 

 

 

财政拨款安排“三公”经费表

编制单位

区人大办





单位:元

单位代码

单位名称

三公经费支出明细

三公经费合计

因公出国(境)考察经费

公务用车购置及运行费

公务接待费

公务用车购置费小计

公务用车运行费小计

101

区人大办

 653050

 0


 453050

 200000

101101

区人大办本级

 653050

 0


 453050

 200000

 

 

 

人大预算分经济科目明细表.xls


 

区人大人员


区人大收入支出

 

 

 

 

 


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