成都市温江区人民政府
成都市温江区人民政府
您是第位访问者
区级部门财政预决算
成都市温江区人民政府办公室2017年部门预算情况说明 
发布时间: 2017-01-24
来源:
字体:
访问量:
分享到:

一、基本情况

(一)机构设置和主要职责

区政府办公室是行政单位,主要负责全区政府政务综合服务和协调工作,内设10个科室和一个事业编制的服务中心。

(二)人员情况

截止2016年10月,现有在职人员63人(其中行政38人、事业7人、工勤18人);行政离岗待退1人;工勤长休人员1人;离休1人;退休18人;共计84人。

二、收支预算说明

(一)收入预算说明

区政府办2017年部门预算收入为1221.34万元,比2016年1150.71万元增加70.63万元,增长6.14%。变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加。

(二)支出预算说明

2017年部门预算支出1221.34万元,比2016年1150.71万元增加70.63万元,增长6.14%。其中基本支出1021.34万元,比2016年890.71万元增加130.63万元,增长14.67%,变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加;项目支出200万元,比2016年260万元减少60万元,下降23.08%,变动的主要原因是减少政务信息及政务建设经费项目,具体情况如下:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行开支(项)(人员经费及办公日常费用)预为算数688.46万元;

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)(项目日常费用)预算数为200万元;

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休费(款)未归口管理的行政单位离退休(项)(离休人员生活费)预算数为11.85万元;

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休费(款机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)(在职人员基本养老保险缴费)预算数为105.56万元;

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休费(款机关事业单位职业年金缴费支出(项)(在职人员职业年金缴费)预算数为40.74万元;

6、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)(未退休人员医疗保险)预算数为36.59万元;

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(在职人员住房公积金)预算数为138.14万元。

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2017年区领导出国预算由区财政统一安排,我办未安排。

(二)公务接待费

2017年预算安排10万元,与2016年预算持平。我办将进一步严格落实中央“八项规定”,压缩一般性公务接待开支,安排正常工作中必要的公务接待开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

我办核定车编8辆,目前实际车辆保有量为8辆。2017年预算安排公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。

2017年安排公务用车运行维护费支出28万元,较2016年预算76.64万元减少48.64万元,下降63.47%。变动的主要原因是进一步加强车辆管理,压缩一般性事务公务用车,降低车辆运行维护费。主要用于区政府及区政府办重要会议、重要接待、调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

成都市财政局2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计329.11万元。

(二)政府采购情况

2017年成都市财政局政府采购预算总额73万元,其中:政府采购货物预算20万元、政府采购服务预算50万元。

五、名词解释

(一)收入类名词的解释

财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二)本部门使用到的支出功能科目解释

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行开支(项),是指按预算科目开支人员经费及办公日常费用。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项),是指按预算科目开支项目经费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休费(款)未归口管理的行政单位离退休(项),是指离退休人员生活费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休费(款机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),是指未办退休人员基本养老保险缴费及职业年金缴费。

5、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),是指未办退休人员医疗保险。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),是指未办退休人员住房公积金。

(三)对基本支出等支出类名词的解释

基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

人员支出:指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。

对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)对三公经费、机关运行经费的名词解释

三公经费:指财政拨款支出安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017预算公开表

扫一扫在手机打开当前页
主办:成都市温江区人民政府
承办:成都市温江区人民政府办公室
网站标识码5101150001  蜀ICP备05019659号
技术支持:成都市温江区大数据和电子政务管理办公室
公安机关备案号 51011502000242号