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区级部门财政预决算
成都市温江区人民政府办公室关于2015年部门决算编制的说明 
发布时间: 2016-10-20
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一、基本职能及主要工作

区政府办主要有以下几项工作:

(一)负责区政府会议的会务工作,协助区政府领导同志组织实施决定的事项。

(二)协助区政府领导组织起草、审核以区政府、区政府办名义发布的公文。

(三)根据区政府领导的指示,组织专题调查研究,及时反映情况、提出建议,并组织和负责调研文章的撰写工作。

(四)督促检查区政府各部门和各镇(街)对区政府公文、会议议定事项及区政府领导有关指示的落实情况并跟踪调研。

(五)协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故。

(六)协助区政府领导指导、协调处理需由区政府直接协调处理的事项。

(七)负责区政府政务督办工作,负责人大代表建议、政协委员提案的办理以及文电、会务工作。

(八)承办区委、区政府交办的其它事项。

二、概况

2015年,区政府办编制53名,其中行政公务员26人、行政工勤18人、事业行政9人。独立编制机构1个、独立核算机构1个。年末实有在职行政公务员人员数25人、行政工勤人员数18人、事业人员数8人、离休人员数1人、退休人员数17人、长休人员数1人、离岗待退人员数1人。

三、收支决算总体情况

2015年经费收入决算总额为1258.57万元,其中:当年财政拨款收入1258.57万元。收入决算总额较2014年1211.72万元增加46.85万元,主要原因为人员经费增加。

2015年经费支出决算总额为1258.57万元,其中:一般公共服务支出908.96万元,社会保障和就业122.02万元,医疗卫生19.09万元,住房保障支出94.92万元,项目经费开支113.58万元。支出决算总额较2014年1211.72万元增加46.85万元,主要原因为人员经费增加。

四、财政拨款支出决算情况

财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区综合协调工作。

(一)基本支出1144.99万元,是用于保障区政府办正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目经费开支中包括:

1.专题调研经费,主要用于区政府及区政府办开展的产业发展、社会建设、民生保障、生态文明建设等提供决策参考;撰写政府工作报告,全面调研全区经济主要社会发展情况,总结全年政府工作;完成区委、区政府安排的相关调研工作支出9.72万元。

2.政务信息及政府信息公开工作经费,主要用于加大政务公开和政府信息公开力度相关工作、信息发布上报研讨交流培训相关工作等,按预算开支18.96万元。

3.政府机关服务工作经费,用于区政府及区政府办开展困难群众、困难党员、退休老同志、专业人才等各类慰问;开展三联系等相关机关后勤保障工作及党支部活动经费等,按预算开支48.63万元。

4.政府议事审议研究工作经费,主要是区政府全体会议、区政府常务会议、区政府及区政府办各类专题会议涉及经费,按预算开支17.04万元。

5.区政府办规服及效能建设工作经费,主要是开展规范化服务型政府相关工作、加强政府效能建设等工作经费,按预算开支5.09万元。

6.政府文秘工作经费,用于文件制发、文秘研讨交流培训相关工作经费等,按预算开支9.81万元。

7.政府督查督办工作经费用于区政府及区政府办议定事项专项督查督办相关经费等,按预算开支4.34万元。

(三)按支出功能分类主要用于以下方面:

1.政府办公厅(室)及相关机构事务开支:1022.54万元,用于区政府办工作人员经费及办公日常费用。

2.行政事业单位离退休:122.02万元,用于区政府办离退休人员生活费。

3.行政单位医疗:19.09万元,用于区政府办工作人员未退休人员医疗保险缴费。

4.住房公积金:94.92万元,用于区政府办工作人员公积金补贴。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)因公出国(境)经费

2015年无因公出国(境)费用。

(二)公务接待费

公务接待费支出0.97万元,共计接待9批次,104人,主要接待政府间信息交流,上年同期为3.58万元,下降金额为2.61万元,下降幅度为72.83%。

(三)公务用车购置及运行维护费

公务用车运行维护费支出71.08万元,用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出,上年同期为77.45万元,下降金额为6.37万元,下降幅度为8.22%。截至2015年12月底,单位共有公务用车18辆。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计1022.54万元。

(二)政府采购情况

2015年购买办公用品共计9.04万元,用品按政府采购相关规定进行采购。

移交大车一辆给区离退休干部管理局,价值50.70万元。年末资产净值705.87万元。其中房屋198.72万元、车辆资产价值444.85万元、其他资产价值62.30万元。


成都市温江区人民政府办公室

2016年10月18日


四川省成都市温江区人民政府办公室(本级)

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