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区级部门财政预决算
成都市温江区人民政府办公室2016年部门预算情况说明
发布时间: 2016-02-25
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    一、基本情况
    (一)机构设置和主要职责
    区政府办公室是行政单位,主要负责全区政府政务综合服务和协调工作,内设10个科室和一个事业编制的服务中心。
    (二)人员情况
    截止2015年10月,现有在职人员51人,其中行政25人、事业8人、工勤18人;离休1人;退休17人;离岗待退1人;长休人员1人,共计71人。
    二、收支预算说明
    (一)收入预算说明
    区政府办2016年部门预算收入为1150.71万元,比2015年936.93万元,增加213.78万元,增长22.81%。变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加。
    (二)支出预算说明
    2016年部门预算支出1150.71万元,比2015年936.93万元,增加213.78万元,增长22.81%。其中基本支出890.71万元,比2015年676.93万元,增加213.78万元,增长22.81%,变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加;项目支出260万元,与2015年260万元持平,具体情况如下:
    1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行开支(项)(人员经费及办公日常费用)预算数为653.41万元;
    2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)(项目日常费用)预算数为260万元;
    3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休费(款)未归口管理的行政单位离退休(项)(离退休人员生活费)预算数为114.62万元;
    4、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)(未退休人员医疗保险)预算数为28.70万元;
    5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)在职人员住房公积金预算数为93.98万元。
    三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
    (一)因公出国(境)经费
    2016年区领导出国经费预算由区财政统一安排,我办未安排。
    (二)公务接待费
    2016年预算安排10万元,较2015年预算20万元,减少10万元,下降50%。我办将进一步严格落实中央 “八项规定”,压缩一般性公务接待开支,安排正常工作中必要的公务接待开支。
    (三)公务用车购置及运行维护费
    我办核定车编22辆,目前实际车辆保有量为19辆。2016年预算安排公务用车购置及运行维护费76.64万元,与2015年预算76.64万元持平。
    2016年安排公务用车运行维护费76.64万元,用于19辆公务用车燃油、维修、保险等支出。



附件2

收支预算总表








单位:元

收          入

支             出

项          目

2015年预算数

2016年预算数

增幅%

项          目

2015年预算数

2016年预算数

增幅%

一、当年财政拨款收入

 9369336

 11507079


一、基本支出

 6769336

 8907079


    其中:一般预算拨款收入

 9369336

 11507079


   其中:人员支出

 3819048

 5528189


          基金预算拨款收入




        对个人和家庭的补助支出

 1821485

 2086602


二、行政事业单位预算外收入




        基本公用支出

 1128803

 1292288


三、事业收入




二、项目支出

 2600000

 2600000


四、事业单位经营收入




         行政事业专项支出

 2600000

 2600000


五、上级补助收入




         经济建设专项支出




六、附属单位上缴收入




三、上缴上级支出




七、其他收入




四、对附属单位补助支出




























本年收入合计

 9369336

 11507079


本年支出合计

 9369336

 11507079


八、用事业基金弥补收支差额




五、事业单位结余分配




九、上年结转




    其中:转入事业基金




    其中:上年财政拨款指标结转




六、结转下年




















收    入    总    计

 9369336

 11507079


支    出    总    计

 9369336

 11507079





附件3

当年财政拨款支出预算表

编制单位:




单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


合计

11507079

8907079

2600000

201

一般公共服务支出

9134071

6534074

2600000

20103

政府办公厅事务

9134074

6534074

2600000

2010301

  行政运行(政府办公厅事务)

6534074

6534074


2010302

      一般行政管理事务支出

2600000


2600000

208

社会保障和就业支出

1146186

1146186


20805

  行政事业单位离退休

1146186

1146186


2080504

     未归口管理的行政单位离退休

1146186

1146186


210

医疗卫生

287063

287063


21005

  医疗保障

287063

287063


2100501

    行政单位医疗

287063

287063


221

住房保障支出

939756

939756


22102

   住房改革支出

939756

939756


2210201

     住房公积金

939756

939756


               




附件4

 

当年财政拨款项目支出预算明细表






单位:元


项          目

项目名称

合计

部门项目金额


单位代码

单位名称(科目)




合计



 2600000


302301

温江区人民政府办公室



 2600000



温江区人民政府办公室本级



 2600000



【2010302】一般行政管理事务

政务信息及政务建设经费


 600000



【2010302】一般行政管理事务

调研经费


 400000



【2010302】一般行政管理事务

政府机关服务工作经费


 600000



【2010302】一般行政管理事务

区政府办业务工作经费


 900000



【2010302】一般行政管理事务

区政府办纪检监察工作经费


 100000






























附件5

 

财政拨款安排“三公”经费表

编制单位






单位:元

单位代码

单位名称

三公经费支出明细

三公经费合计

因公出国(境)考察经费

公务用车购置及运行费

公务接待费

公务用车购置费小计

公务用车运行费小计

302301

温江区人民政府办公室

 866400



 

766400

 

 100000


温江区人民政府办公室本级

 866400



 

766400

 

 100000








 

区政府办2016年预算1

区政府办2016年预算2

区政府办


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