成都市温江区人民政府
成都市温江区人民政府
您是第位访问者
区级部门财政预决算
中共成都市温江区委员会办公室2017年部门预算情况说明
发布时间: 2017-01-22
来源:
字体:
访问量:
分享到:

一、基本情况

(一)机构设置和主要职责

区委办属行政单位,是负责区委的日常办事,对区委工作部署和党的各项政策贯彻落实情况进行督促以及综合协调各工作部门等。内设9个科室,下设2个二级预算单位,包括中共成都市温江区委成都市温江区人民政府接待办公室、中共成都市温江区委办服务中心共2个全额拨款的事业单位。

(二)人员情况

截止201610月,现有在职人员47人(其中:行政19人、事业14人、工勤14人)。

二、收支预算说明

(一)收入预算说明

区委办2017年部门预算收入合计为842.79万元,比2016967.16万元减少124.37万元,下降12.86%。变动的主要原因是退休人员工资转由社保发放带来的基本支出减少和按预算精细化原则缩减了项目支出。

(二)支出预算说明

2017年部门预算支出842.79万元,比2016967.16万元减少124.37万元,下降12.86%。其中基本支出682.79万元,比2016707.16万元减少24.37万元,下降3.45%,变动的主要原因是退休人员工资转由社保发放带来的基本支出减少;项目支出160万元,比2016260万元减少100万元,下降38.46%,变动的主要原因是按预算精细化原则缩减了项目支出,具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)预算数为469.08万元,用于在编在职人员工资及单位公用支出等。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为160万元,用于运转类项目和专项类项目支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为66.63万元,用于交缴在编在职人员基本养老保险。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为26.65万元,用于交缴在编在职人员职业年金。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为23.99万元,用于交缴在编在职人员医疗保险。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为96.43万元,用于交缴在编在职人员住房公积金。

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2017年未安排因公出国(境)经费预算。

(二)公务接待费

2017年预算安排5万元,较2016年预算5万元无增减变化。我办将进一步严格落实中央 “八项规定”,压缩一般性公务接待开支,安排正常工作中必要的公务接待开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

我办核定车编8辆,目前实际车辆保有量为8辆。2017年预算安排公务用车购置0元,公务用车运行维护费28万元,较2016年预算61.30万元减少33.3万元,下降54.32%。变动的主要原因是进一步加强车辆管理,压缩一般性事务公务用车,降低车辆运行维护费。

2017年安排公务用车运行维护费28万元,用于8辆公务用车燃油、维修、保险等支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

区委办2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计275.8万元。

(二)政府采购情况

2017年区委办政府采购预算总额54万元,其中:政府采购货物预算6万元、政府采购服务预算48万元。

五、名词解释

(一)收入类名词的解释

财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)本部门使用到的支出功能科目解释

1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三)对基本支出等支出类名词的解释

基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

人员支出:指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。

对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)对三公经费、机关运行经费的名词解释

三公经费:指财政拨款支出安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

区委办2017年预算公开表

 


扫一扫在手机打开当前页
主办:成都市温江区人民政府
承办:成都市温江区人民政府办公室
网站标识码5101150001  蜀ICP备05019659号
技术支持:成都市温江区大数据和电子政务管理办公室
公安机关备案号 51011502000242号