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区级部门财政预决算
中共成都市温江区委办公室2016年部门预算情况说明
发布时间: 2016-02-20
来源: 区委办
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一、基本情况

(一)机构设置和主要职责

中共成都市温江区委办公室是行政单位。主要负责区委的日常办事和综合协调等工作,内设7个科室。下设2个事业单位,包括:中共成都市温江区委成都市温江区人民政府接待办公室、中共成都市温江区委办公室服务中心。

(二)人员情况

截止201510月,现有在职人员46人(其中:行政21人、事业12人、工勤13人),退休人员10人,共计56人。

二、收支预算说明

(一)收入预算说明

区委办2016年部门预算收入合计为967.15万元,比2015837.13万元增加130.02万元,增长15.53%。变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加。

二)支出预算说明

2016年部门预算支出967.15万元,比2015837.13万元增加130.02万元,增长15.53%。其中基本支出707.15万元,比2015577.13万元增加130.02万元,增长22.53%,变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加;项目支出260万元,比2015260万元无增减变化。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)预算数为545.59万元,用于本单位人员工资、其他社会保险缴费、工会经费、公务车辆运行费等基本支出。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为260万元,用于本单位设立的项目支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)预算数为57.42万元,用于本单位退休人员工资支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)预算数为22.9万元,用于本单位在职人员社会保险支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为81.24万元,用于本单位在职人员住房公积金支出。

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

 2016年未安排因公出国(境)经费预算

(二)公务接待费

2016年预算安排5万元,较2015年预算10万元减少5万元,下降50%。我办将进一步严格落实中央 “八项规定”,压缩一般性公务接待开支,安排正常工作中必要的公务接待开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

我办核定车编23辆,目前实际车辆保有量为23辆。2016年预算安排公务用车购置及运行维护费61.29万元,较2015年预算66.62万元减少5.33万元,下降8%。变动的主要原因是进一步加强车辆管理,压缩一般性事务公务用车,降低车辆运行维护费。

2016年安排公务用车运行维护费61.29万元,用于23辆公务用车燃油、维修、保险等支出。

 

 

 

收支预算总表

 

 

 

 

 

 

单位:元

         

            

         

2015年预算数

2016年预算数

增幅%

          

2015年预算数

2016年预算数

增幅%

一、当年财政拨款收入

 8371317

 9671558

15.53

一、基本支出

 5771317

 7071558

22.53

    其中:一般预算拨款收入

 8371317

 9671558

15.53

   其中:人员支出

 3355667

 4374963

30.38

          基金预算拨款收入

 

 

 

        对个人和家庭的补助支出

 1169736

 1388647

18.71

二、行政事业单位预算外收入

 

 

 

        基本公用支出

 1245914

 1307948

4.98

三、事业收入

 

 

 

二、项目支出

 

 

 

四、事业单位经营收入

 

 

 

         行政事业专项支出

2600000

 2600000

0

五、上级补助收入

 

 

 

         经济建设专项支出

 

 

 

六、附属单位上缴收入

 

 

 

三、上缴上级支出

 

 

 

七、其他收入

 

 

 

四、对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

 

 

本年支出合计

 

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

五、事业单位结余分配

 

 

 

九、上年结转

 

 

 

    其中:转入事业基金

 

 

 

    其中:上年财政拨款指标结转

 

 

 

六、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 8371317

 9671558

15.53

           

 8371317

 9671558

15.53

 

 

 

 

当年财政拨款支出预算表

编制单位:区委办

 

 

单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

9671558

7071558

2600000

201

一般公共服务支出

 8055904

5455904

2600000

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

5455904

5455904

 

2013101

  行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

5455904

5455904

 

2013102

  一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)

2600000

 

2600000

208

社会保障和就业支出

574236

574236

 

20805

  行政事业单位离退休

574236

574236

 

2080504

     未归口管理的行政单位离退休

574236

574236

 

210

医疗卫生与计划生育支出

229007

229007

 

   21005

  医疗保障

229007

229007

 

    2100501

    行政单位医疗

229007

229007

 

221

住房保障支出

812411

812411

 

22102

  住房改革支出

812411

812411

 

2210201

    住房公积金

812411

812411

 

               

 

 

 

当年财政拨款项目支出预算明细表

 

 

 

 

单位:元

         

项目名称

合计

部门项目金额

单位代码

单位名称(科目)

 

合计

 

 2600000

 2600000

301

区委办

 

 2600000

 2600000

 301301

  区委办本级

 

 2600000

 2600000

   

2013102】一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务

信息调研工作经费

 250000

 250000

   

2013102】一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务

协调部门及业务指导经费

 250000

 250000

   

2013102】一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务

文秘机要工作经费

 230000

 230000

   

2013102】一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务

纪检监察工作经费

 60000

 60000

   

2013102】一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务

机关运行保障工作经费

 840000

 840000

   

2013102】一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务

部署重大活动及督查督办经费

 470000

 470000

 

2013102】一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务

 依法治区工作经费

 500000

 500000

 

 

 

 

 

财政拨款安排“三公”经费表

编制单位:区委办

 

 

 

单位:元

单位代码

单位名称

三公经费支出明细

三公经费合计

因公出国(境)考察经费

公务用车购置及运行费

公务接待费

公务用车购置费小计

公务用车运行费小计

301

区委办

 662950

 0

 

 612950

 50000

301301

区委办本级

 662950

 0

 

 612950

 50000

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 


 

  

人员支出等收支预算表支出按经济科目汇总


 

 

 

 

 

 

 

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