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成都市温江区人民政府关于2017年预算调整情况的报告
发布时间: 2018-01-03
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一、收入预算调整情况

(一)一般公共预算收入预算

区第十八届人民代表大会第一次会议审议批准的区2017年一般公共预算收入预算为367400万元。

执行中,受“国务院六项减税措施”等系列全面减税降费政策的深入推进、房地产市场特别是二手房市场交易活跃、土地出让净收益计提等因素品迭影响,2017年一般公共预算收入预计超收3000万元。变动后,2017年的一般公共预算收入预算调整为370400万元(详见附件1)。

(二)政府性基金预算收入预算

区第十八届人民代表大会第一次会议审议批准的区2017年政府性基金预算收入预算为342000万元。

执行中,受《财政部关于取消、调整部分政府性基金有关政策的通知》(财税〔2017〕18号)中取消城市公用事业附加和新型墙体材料专项基金、国有土地使用权出让价格大幅攀升、法定计提等因素品迭影响,2017年政府性基金预算收入预计超收178558万元。变动后,2017年的政府性基金预算收入调整为520558万元(详见附件1)。

(三)国有资本经营预算收入预算

区第十八届人民代表大会第一次会议审议批准的区2017年国有资本经营预算收入预算为3450万元。

执行中,未出现影响财政收入增减变动的因素,故国有资本经营预算收入预算不作调整。

二、支出预算调整情况

(一)一般公共预算支出预算

区第十八届人民代表大会第一次会议审议批准的区2017年一般公共预算支出预算为433666万元(含上级转移支付补助和专款支出)。

执行中,因中央、省、市补助收入列支、增加上年结转、新增债券转贷收入、政府性基金预算结余调入等因素共计增加支出预算215773万元;因安排预算稳定调节基金、置换债券线下列支等因素共计减少支出预算91000万元;品迭后,2017年一般公共预算支出预算共计增加124773万元。具体变动情况为:

1.中央、省、市补助增加支出41049万元(按市财政局要求,年初预算中已含上级补助收入47000万元,截至目前实际收到上级补助69536万元,按市局预通知预计全年88049万元,超41049万元),主要为:应用技术研究与开发等科技资金2095万元,城市居民最低生活保障、就业补助、抚恤补助、社会养老服务体系建设等社会保障支出5546万元,基本公共卫生服务补助、医疗救助、计划生育补助等医疗卫生支出5088万元,农业支持保护补贴、都市现代农业示范基地(园、带)建设、农业综合开发等农林水支出4176万元,工业园区厂房租赁补贴、省级战略性新兴产业发展专项资金等资源勘探电力信息事务支出5783万元,外经贸发展、服务业引导等商业服务业支出1676万元。

2.新增债券转贷收入63500万元,主要为2017年一般置换债券收入23500万元,新增债券收入40000万元。

3.上年结转支出48224万元。主要包括教育费附加、地方教育附加等教育支出结转10085万元,产村相融、农业支持保护补贴等农林水支出10039万元,节能技改、清洁能源改造等节能环保支出4444万元,社会养老体系建设补助等社会保障支出5320万元,市政工程建设等城乡社区事务支出3489万元。

4.预计政府性基金结余调入60000万元。主要是按照《四川省财政厅关于盘活财政存量资金有关事项的通知》(川财预〔2015〕21号)要求,因结转资金规模过大,将现有国有土地使用权出让金、城市基础设施配套费等基金2017年末的60000万元结余资金调入一般公共预算。

5.安排预算稳定调节基金67500万元。主要是现有政府性基金年末结转资金60000万元、当年一般公共预算收入超收部分3000万元及预备费4500万元全部补充预算稳定调节基金。

6.一般置换债券线下列支减少支出预算23500万元。

预备费4500万元,当年不作安排,减少调整预算数后计入预算稳定调节基金。

变动后,2017年的一般公共预算支出预算调整为558439万元(详见附件2)。

(二)政府性基金预算支出预算

区第十八届人民代表大会第一次会议审议批准的区2017年政府性基金预算支出预算为287855万元。

执行中,因中央、省、市专款列支、新增债券转贷收入、增加上年结转、基金超收等因素共计增加支出预算474221万元;因政府性基金预算收入结余调出、专项置换债券线下列支等因素共计减少支出预算332418万元;品迭后,2017年政府性基金预算支出预算共计增加141803万元。具体变动情况如下:

1.中央、省、市专款增加支出3153万元,主要为成都市小场镇建设专项资金800万元,电影发展专项资金230万元,农村道路建设专项368万元,养老服务体系建设专项补助814万元。

2.债券转贷收入256900万元,主要为2017年专项置换债券。

3.上年专项结转支出35610万元。主要是按现行财政体制结转本年使用的政府性基金结余及上级专项转移支付结转。

4.预计超收178558万元,主要为国有土地使用权出让收入及城市基础设施配套费收入超收。

5.预计政府性基金结余调出60000万元。主要为国有土地使用权出让收入结余资金调出37281万元;国有土地收益基金、城市基础设施配套费等年末结余规模预计超过该项基金当年收入的30%以上部分22719万元。

6.专项置换债券线下列支减少支出预算253900万元。

变动后,2017年的政府性基金预算支出预算调整为429658万元(详见附件2)。

(三)国有资本经营预算支出预算

区第十八届人民代表大会第一次会议审议批准的区2017年国有资本经营预算支出预算为3200万元。

执行中,因增加上年结余增加支出预算1625万元,变动后,2017年的国有资本经营预算支出预算调整为4825万元。

三、其他需要说明的事项

(一)2017年政府债务限额管理情况

经市政府批准,市财政局核定我区2017年地方政府债务限额858597万元。2017年当年举借市转贷置换债券277400万元、新增债券43000万元。当年偿还到期政府债务283718万元,截至2017年底,全区地方债务余额为841726万元,与2016年末余额805044万元相比增加36682万元。通过争取债券资金,全区债务结构得到优化,融资成本显著下降,同时有效缓解了重大公益性项目建设资金压力。目前,全区政府债务规模处于区人大常委会批准的债务限额以内,风险可控。

(二)2017年新增重大支出事项

2017年新增重大支出事项经费预算195609万元,主要为机关事业在职及离退休人员待遇增加新增支出15049万元,2016年度目标绩效奖励增加支出7573万元,新增行政事业单位项目经费支出13429万元,新增拆迁补偿支出45202万元、新居工程回购支出40000万元、失地农民社保5575万元、专项置换债券付息支出10866万元、镇街工程欠款等14915万元、公立幼儿园建设资金10000万元、地下综合管廊工程资金3000万元、新居工程建设专项资金30000万元。其中:机关事业在职及离退休人员待遇增加、2016年度目标绩效奖励增加支出、新增行政事业单位项目经费支出按照“保运转”的原则,通过压缩各行政事业单位项目支出预算调剂安排,不影响年初财政预算支出总额;新增拆迁补偿支出、新居工程回购、失地农民社保、专项置换债券付息、镇街工程欠款等通过政府性基金预算超收收入安排;新增公立幼儿园建设资金、地下综合管廊工程资金、新居工程建设专项资金通过新增债券资金安排。

附件:1.2017年温江区收入预算调整情况表

      2.2017年温江区支出预算调整情况表

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