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成都市温江区人民政府关于2016年财政收支决算的报告及相关附件表格
发布时间: 2017-11-02
来源: 区财政局
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成都市温江区人民政府

关于2016年财政收支决算的报告

(2017年10月17日在区第十八届人大常委会第五次会议上)

区财政局局长黄贵奇

主任,各位副主任,各位委员:

我受区人民政府委托,向会议作《关于2016年财政收支决算的报告》,请予审议。

一、财政收支预算情况

一般公共预算。区第十七届人民代表大会第五次会议审议批准的区2016年一般公共预算收入预算为365655万元。执行中,受“营改增”等结构性减税政策深入实施、营业税区级分成比例下降、契税征收范围及比例下降、人防易地建设费“以建为主”等因素品迭影响,调减一般公共预算收入预算8507万元。变动后,一般公共预算收入预算调整为357148万元。区第十七届人民代表大会第五次会议审议批准的区2016年一般公共预算支出预算为381739万元,执行中,因中央、省、市专款列支、增加上年结转、新增债券转贷收入、政府性基金预算结余调入、一般公共预算收入短收、安排预算稳定调节基金、置换债券线下列支等因素品迭后共计增加一般公共预算支出预算74180万元。变动后,2016年的一般公共预算支出预算调整为455919万元。

政府性基金预算。区第十七届人民代表大会第五次会议审议批准的区2016年政府性基金预算收入预算为305724万元。执行中,中央、省、市未出台影响财政收入增减变动的政策,因此政府性基金预算收入预算未作调整。区第十七届人民代表大会第五次会议审议批准的区2016年政府性基金预算支出预算为260384万元。执行中,因中央、省、市专款列支、新增债券转贷收入、增加上年结转、政府性基金预算收入结余调出、原政府住房基金及无线电频率占用费结余转列一般公共预算、专项置换债券线下列支等因素品迭后共计增加政府性基金支出预算41959万元,变动后,政府性基金预算支出为302343万元。

国有资本经营预算。区第十七届人民代表大会第五次会议审议批准的区2016年国有资本经营预算收入预算为3205万元,执行中,中央、省、市未出台影响财政收入增减变动的政策,故国有资本经营预算收入预算未作调整。区第十七届人民代表大会第五次会议审议批准的区2016年国有资本经营预算支出预算为3205万元,执行中,因未发生新增支出的事项,故支出预算未作调整。

社会保险基金预算。按照《预算法》第十一条规定:社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。同时,结合成都市人民政府办公厅《关于印发成都市城乡居民养老保险全市统筹实施办法的通知》(成办〔2015〕72号)文件要求,城乡居民养老保险收支及结余纳入市级统筹。据此,社会保险基金预算包含的各项收支已全部纳入省、市统筹,本级不再编报。

以上变化,已报经区第十八届人民代表大会第一次会议审议通过。

二、财政收入决算情况

(一)一般公共预算收入完成情况

2016年一般公共预算收入完成357152万元,占调整预算的100%,同比增长4.6%,一般公共预算收入中税收收入完成279208万元,占调整预算的99.12%,同比增长3.43%。各主要收入项目分别是:

——增值税70977万元,占调整预算的105.94%,同比增长138.41%。

——企业所得税18343万元,占调整预算的85.32%,同比下降8.58%。

——个人所得税10358万元,占调整预算的120.44%,同比增长29.88%。

——营业税65634万元,占调整预算的100%,同比下降28.08%。

——城市维护建设税26136万元,占调整预算的109.82%,同比增长18.65%。

——城镇土地使用税12618万元,占调整预算的96.69%,同比增长23.72%。

——土地增值税27738万元,占调整预算的94.03%,同比增长1.02%。

——契税31646万元,占调整预算的91.69%,同比下降29.66%。

——专项收入24353万元,占调整预算的104.97%,同比增长13.39%。

——行政事业收费6912万元,占调整预算的106.34%,同比增长3.77%。

——国有资源(资产)有偿使用收入34396万元,占调整预算的151.2%,同比增长143.36%。

(二)政府性基金收入完成情况

政府性基金预算收入完成301274万元,占调整预算的98.54%,同比下降4.95%。各主要收入项目分别是:

——国有土地使用权出让金收入248270万元,占调整预算的98.48%,同比下降0.27%。

——城市基础设施配套费收入37341万元,占调整预算的100.34%,同比下降22.80%。

(三)国有资本经营预算收入完成情况

2016年国有资本经营预算收入完成2985万元,主要为国有参股公司股利、股息收入,占调整预算的93.14%,同比增长23.86%。

三、财政支出决算情况

(一)一般公共预算支出

一般公共预算支出完成412957万元,占调整预算的90.58%,同比增长1.68%,其中:

——一般公共服务支出57734万元,占调整预算的95.89%,同比增长9.16%。

——公共安全支出33548万元,占调整预算的112.28%,同比增长23.46%。

——节能环保支出10306万元,占调整预算的102.25%,同比下降30.77%。

——教育支出63707万元,占调整预算的85.36%,同比增长13.14%。

——科学技术支出7415万元,占调整预算的96.92%,同比增长52.89%。

——文化体育与传媒支出6653万元,占调整预算的81.67%,同比下降26.38%。

——医疗卫生支出27127万元,占调整预算的83.05%,同比下降9.15%。

——社会保障和就业支出36772万元,占调整预算的96.93%,同比增长34.06%。

——城市社区事务支出43649万元,占调整预算的90.96%,同比下降41.28%。

——交通运输支出16132万元,占调整预算的87.64%,同比下降43.76%。

——农林水事务支出44414万元,占调整预算的79.79%,同比增长15.06%。

——资源勘探电力信息、商业服务业、金融、粮油等事务支出32247万元,占调整预算的93.12%,同比增长76.9%。

——国土资源气象事务支出3502万元,占调整预算的100.69%,同比增长22.88%。

——住房保障支出15019万元,占调整预算的97.47%,同比增长44.41%。

——其他支出8632万元,占调整预算的58.09%,同比下降3.11%。

——援助其他地区支出2697万元,占调整预算的100%,同比增长63.16%。

——债务付息支出3403万元,占调整预算的225.36%,同比增长100%。

(二)政府性基金预算支出

政府性基金预算支出完成247036万元,占调整预算的81.71%,同比下降8.76%,其中:

——国有土地使用权出让金支出237604万元,占调整预算的95.02%,同比增长5.76%。

——城市基础设施配套费支出3802万元,占调整预算的14.69%,同比下降87.91%。

(三)国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出完成2985万元,占调整预算的93.14%,同比增长177.16%,主要用于其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

四、财政收支决算结果

(一)一般公共预算收支决算结果

2016年一般公共预算收入完成357152万元,加转移性收入、上年结转结余、调入资金、地方政府债务转贷收入等195574万元,当年收入共计552726万元;一般公共预算支出完成412957万元,加上解支出、调出资金、债务还本支出、安排预算稳定调节基金等91545万元,当年支出共计504502万元。收支品迭,全区一般公共预算滚存结余48224万元,按现行财政体制结转下年支出。

(二)政府性基金预算收支决算结果

2016年政府性基金预算收入完成301274万元,加转移性收入、上年结转结余、地方政府债券转贷收入等305898万元,当年收入共计607172万元;政府性基金预算支出完成247036万元,加上解支出、调出资金、债券还本支出等324526万元,当年支出共计571562万元。收支品迭,全区政府性基金预算滚存结余35610万元,按现行财政体制结转下年支出。

(三)国有资本经营预算收支决算结果

2016年国有资本经营预算收入完成2985万元,加上年结转结余1420万元,当年收入总计4405万元;国有资本经营预算支出完成2985万元。收支品迭,国有资本经营预算滚存结余1420万元。

五、其他需要说明的情况

(一)市财政决算批复变动请况

1.2016年12月24日提请区第十八届人大第一次会议讨论通过的预决算报告中,一般公共预算收入为357148万元,一般公共预算支出为407474万元;政府性基金预算收入为305724万元,政府性基金预算支出为285803万元;国有资本经营预算收入为3205万元,国有资本经营预算支出为3000万元。根据《成都市财政局关于2016年市财政与区(市)县财政年终结算有关事项的通知》(成财预〔2017〕36号)批复的一般公共预算收入为357152万元,一般公共预算支出为412957万元;政府性基金预算收入为301274万元,政府性基金预算支出为247036万元;国有资本经营预算收入为2985万元,国有资本经营预算支出为2985万元。主要是:区第十八届人大第一次会议召开时间处于预算年度中,相关数据为预计数。

2.预决算报告中,一般公共预算转移性收入为68978万元,市决算批复为88049万元,增加19071万元;政府性基金预算转移性收入为5117万元,市决算批复为5587万元,增加470万元。主要是:增加返还收入收入8562万元;增加一般性转移支付10298万元;增加专项转移支付681万元。

3.预决算报告中,调入资金为6033万元,市决算批复为20322万元,增加14289万元。主要是:市财政局汇总决算时,要求现有政府性基金年末结转资金规模超过该项基金当年收入的70%以上部分全部调入一般公共预算。

4.预决算报告中,安排预算稳定调节基金为10015万元,市决算批复为34794万元,增加24779万元。主要是:当年新增的其他政府性基金结余调入收入以及一般公共预算结转结余规模较大、时间超过两年共计24779万元按要求全部用于安排预算稳定调节基金。

5.预决算报告中,上解支出为64167万元,市决算批复为68923万元,增加4756万元。主要是:区县体制上解增加3292万元;专项上解增加1464万元

以上五项因素,当年一般公共预算滚存结余由预决算报告中的48445万元调整为48224万元,减少221万元,均为按现行财政体制结转下年支出的项目结余;当年政府性基金预算滚存结余由预决算报告中的16540万元调整为35610万元,增加19070万元;国有资本经营预算滚存结余由预决算报告中的1625万元调整为1420万元,减少205万元。

(二)经市政府同意,市人大常委会批准,市财政局核定我区2016年政府债务限额为794366万元。2016年当年举借市转贷置换债券292000万元、新增债券30000万元,当年偿还到期政府债务324165万元,截至2016年底,全区地方债务余额为775043万元。通过债券资金的争取,全区债务结构得到优化,融资成本显著下降,同时有效缓解了重大公益性项目建设资金压力。目前,全区政府债务规模处于上级批准的债务限额以内,风险可控。

2016年财政收支决算报告附件表格

温江区2016年“三公”经费支出汇总情况

2016年温江区财政支出绩效评价工作情况报告

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