成都市温江区人民政府
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成都市温江区人民政府关于温江区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告
发布时间: 2017-01-13
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    受区人民政府委托,现将《成都市温江区人民政府关于温江区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告》提交区第十八届人民代表大会第一次会议,请予审议。

一、过去五年工作回顾

区第十七届人民代表大会第一次会议以来的五年,是温江发展进程中不平凡的五年,也是经济社会发展取得新成就的五年。财政工作在区委正确领导下,在区人大、区政协的监督支持下,主动适应经济发展新常态,攻坚克难、奋勇前行,圆满完成了区第十七届人民代表大会历次会议确定的各项目标任务,科学发展水平迈上了新台阶。

五年间,财政收支规模持续增长,收入结构持续优化。一般公共预算收入和税收收入分别由2011年的23.47亿元、19.01亿元,增加到2016年(预计完成数,下同)的35.7亿元、28.17亿元,年均增长8.6%8%,分别是2011年的1.52倍和1.48倍。税收收入占一般公共预算收入的比重稳步保持在75%以上,收入结构持续改善。一般公共预算支出由2011年的27.64亿元,增加到2016年的43.61亿元,年均增长9.5%,是2011年的1.58倍。财政收入结构持续优化,财政收支规模持续增长,为保障全区重大决策部署落实奠定了坚实基础。

五年间,财政支出结构不断优化,保障能力显著增强。全区五年累计用于城乡统筹、民生保障、产业发展财政资金262.1亿元,其中:基础设施完善、生态环境治理等累计投入123.51亿元,年均增长15.3%,城乡品质全面提升;教育、医疗卫生、社会保障体系建设等累计投入62.49亿元,年均增长37.8%,民生福祉大幅改善。三次产业发展累计投入76.1亿元,年均增长31.6%,区域综合经济实力稳步攀升。此外,多渠道筹集上级专项转移支付资金20.8亿元,有力地保障和推动了经济社会持续稳定健康发展。

五年间,财政综合管理和改革创新纵深推进,依法理财、依法行政示范点建设成效显著。五年来,全区部门预算改革、国库集中收付制度改革、政府收支分类改革全面深化,政府采购、行政事业单位国有资产管理深入推进;预算绩效管理改革、预算听证制度改革、专项资金竞争性立项改革初见成效;一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算完整统一、有机衔接的政府收支预算体系基本形成,现代预算管理制度不断完善;全区财政实现了财政预(决)算、部门预(决)算和三公经费预(决)算向社会公开的全覆盖,财政透明度不断提高;全国财政系统依法行政、依法理财温江示范点建设成效显著并率先通过财政部评估验收。

各位代表:过去五年,财政工作取得明显成绩,是区委科学决策、坚强领导的结果,是区人大、区政协监督指导、大力支持的结果,是各部门密切配合、共同努力的结果。同时,我们也清醒地认识到,在财政运行和管理工作中还存在一些突出问题:宏观经济环境趋紧,财政收入增速明显放缓,财源建设需要进一步加强;财政支出刚性不断增加,收支矛盾日益突出,财政中长期压力明显加大;预算管理体制机制还不健全,一些部门财经纪律意识淡薄,财政资金使用的规范性、绩效性有待提高等。我们将高度重视这些问题,认真听取代表、委员的意见建议,采取积极有效的措施逐步加以解决。

二、2016年预算执行总体情况

2016年,财政工作紧扣稳中求进、统筹发展工作主基调,主动适应经济发展新常态,坚定实施稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险积极财政政策,经济社会继续保持平稳较快发展。在此基础上,财政收入保持稳定增长,产业结构调整步伐明显加快,民生保障不断提升,十三五开局形势良好。

(一)预算调整情况

一般公共预算。区第十七届人民代表大会第五次会议审议批准的区2016年一般公共预算收入预算为365655万元,执行中,受营改增等结构性减税政策深入实施、营业税区级分成比例下降、契税征收范围及比例下降、人防易地建设费以建为主等因素品迭影响,调减一般公共预算收入预算8507万元。变动后,一般公共预算收入预算调整为357148万元。区第十七届人民代表大会第五次会议审议批准的区2016年一般公共预算支出预算为381739万元,执行中,因中央、省、市专款列支、增加上年结转、新增债券转贷收入、政府性基金预算结余调入、一般公共预算收入短收、安排预算稳定调节基金、置换债券线下列支等因素品迭后共计增加支出预算74180万元,变动后,2016年的一般公共预算支出预算调整为455919万元。

政府性基金预算。区第十七届人民代表大会第五次会议审议批准的区2016年政府性基金预算收入预算为305724万元,执行中,中央、省、市未出台影响财政收入增减变动的政策,因此政府性基金预算收入预算未作调整。区第十七届人民代表大会第五次会议审议批准的区2016年政府性基金预算支出预算为260384万元,执行中,因中央、省、市专款列支、新增债券转贷收入、增加上年结转、政府性基金预算收入结余调出、原政府住房基金及无线电频率占用费结余转列一般公共预算、专项置换债券线下列支等因素品迭后共计增加支出预算41959万元,变动后,2016年的政府性基金预算支出预算调整为302343万元。

国有资本经营预算。区第十七届人民代表大会第五次会议审议批准的区2016年国有资本经营预算收入预算为3205万元,执行中,中央、省、市未出台影响收入增减变动的政策,故国有资本经营预算收入预算不作调整。区第十七届人民代表大会第五次会议审议批准的区2016年国有资本经营预算支出预算为3205万元,执行中,因未发生新增支出的事项,故支出预算不作调整。

社会保险基金预算。按照《预算法》第十一条规定:社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。同时,结合成都市人民政府办公厅《关于印发成都市城乡居民养老保险全市统筹实施办法的通知》(成办〔201572号)文件要求,城乡居民养老保险收支及结余纳入市级统筹。据此,社会保险基金预算包含的各项收支已全部纳入省、市统筹,区本级2016年不再编报。

(二)预算执行及平衡情况

一般公共预算。2016年全区一般公共预算收入预计完成357148万元,占调整预算的100%,同口径增长8.91%。一般公共预算收入中,税收收入预计完成281700万元,占调整预算的100%,同口径增长9.84%;一般公共预算收入加转移性收入、上年结余、调入资金、地方政府债券转贷收入等162213万元,收入共计519361万元。全区一般公共预算支出预计完成407474万元,占调整预算的89.37%,同口径增长0.33%。一般公共预算支出中,教育支出、科学技术支出、农林水事务支出分别预计增长20.74%42.7%15.25%,符合法定增长要求;一般公共预算支出加上解支出、债券还本支出等,支出共计460901万元。收支品迭,年终滚存结余58460万元,其中按规定安排预算稳定调节基金10015万元,各类专款、专项收入结转 48445万元。(详见附表1

政府性基金预算。2016年全区政府性基金预算收入预计完成305724万元,占调整预算的100%,同口径下降3.6%;政府性基金预算收入加转移性收入、上年结余、地方政府债券转贷收入等305392万元,收入共计611116万元。全区政府性基金预算支出预计完成285803万元,占调整预算的94.53%,同口径增长5.52%;政府性基金预算支出加上解支出、调出资金、债务还本支出等308773万元,支出共计594576万元。收支品迭,政府性基金预算滚存结余16540万元,按政府性基金管理政策规定全部结转下年支出。(详见附表2

国有资本经营预算。2016年全区国有资本经营预算收入预计完成3205万元,占预算的100%,同口径增长33%;国有资本经营预算收入加上年结余1420万元,收入共计4625万元。国有资本经营预算支出预计完成3000万元,占预算的93.6%,同口径增长178.55%。收支品迭,年终结余1625万元。(详见附表3

三、2016年主要财政工作

(一)依法征管与税源涵养并重,财政收入规模稳定增长

2016年,面对宏观经济下行压力加大、重点税源对财政增收支撑作用减弱等不利影响,财政部门始终把抓收入摆在首位,坚持依法严格征收管理和落实税费减免相协调,加强收入组织和推进财源建设相促进,努力克服结构性减税、普遍性降费等政策性影响,不断提高生财能力和聚财水平。一方面,坚持依法征收、科学征收,创新推进综合治税管理体系建设,建立健全税收收入考核评价体系和非税收入管理制度,实现外部信息的无缝传递,形成全区上下齐抓共管的良好局面。另一方面,坚持合理征收、有序征收,深入实施普遍性减税降费的减负政策,全面落实鼓励大众创业、万众创新的财税优惠政策,加大扶持中小微企业发展的政策落实力度,充分发挥财税政策促进产业结构调整、经济转型升级和培育发展新动力的重要作用。2016年,全区一般公共预算收入和税收收入预计实现同比增长8.91%9.84%,顺利完成年初人代会确定的任务目标,呈现规模、结构双优态势,对全区经济社会发展形成有力支撑。

(二)结构优化与完善机制并举,公共服务保障水平不断提升

2016年,财政部门始终把改善民生、提高公共服务保障水平作为工作的出发点和落脚点,在保持收支总量平衡的基础上,财政支出重点更加向民生保障倾斜。主要包括以下几个方面:

一是大力促进社保就业。全年社会保障和就业支出71620万元,主要用于:完善社会救助体系,安排城市及农村低保705万元,优抚对象生活补贴等3504万元,退役士兵安置1726万元;提高城乡居民保障水平,安排社会抚恤资金3927万元;深化全域覆盖的就业服务机制,安排职业培训、专项培训等就业支出1409万元;完善城乡住房保障体系,安排农民新居工程建设及货币化安置资金27765万元;安排失地农民社保资金17544万元。

二是优先发展教育事业。安排教育支出24040万元,主要用于:支持公益性幼儿园基础设施建设、公益性幼儿园运转补助等学前教育资金4817万元;实施教育技术装备提升工程,改善办学条件,安排学校基础设施建设、教育设备购置、教育融资租赁、设施维护等10247万元;安排义务教育阶段学生免费提供教科书和作业本费、免收高中阶段信息技术教育费等教育均衡发展项目等2457万元;安排职业教育资助资金2146万元,推进教育资助体系满覆盖,促进职业教育健康发展。

三是持续推进医疗卫生和计划生育体制改革。全年公共卫生建设和计划生育方面投入资金25014万元。主要用于:完善城乡医疗救助制度,安排是城乡居民基本医疗保险补贴1791万元,计划生育奖励扶持资金2006万元,对困难群体门诊医疗救助资金330万元;提升公共卫生服务水平,安排城乡社区公共卫生服务6991万元,基层卫生机构投入1804万元,公立医院经费支出9313万元。

四是不断丰富公共文化体育服务。全年文化体育与传媒支出6405万元。主要用于:公共文化服务专项补助545万元;公共文化服务体系建设、文体赛事、全民健身设施及系列活动、公益演出展览、文物勘探保护等2319万元。

五是着力城乡环境品质优化提升。全年投入城乡生态环境提升及综合功能配套建设资金67171万元。主要用于:优化城乡居住环境,安排城乡社区环境卫生相关资金10930万元,市政设施、公共场所维护运行资金14558万元;深入开展环境治理专项,安排城乡社区建设、环境治理、污水污泥处置及管网建设等项目资金32391万元,农村环境连片整治748万元。

六是助推社会治理能力建设全面加强。全年社会管理和公共安全方面投入资金19946万元。主要用于:增强社区公共服务和社会保障能力,安排村级公共服务专项资金及一事一议补助资金5124万元;推进食品、药品及安全生产监管体系建设,安排社会综合治理、安全生产和食品药品监管等公共安全保障资金12822万元。

(三)盘活存量与产业促进同步,资金使用效益稳步提高

2016年,财政部门按照全省盘活财政存量资金的要求和部署,梳理解决财政存量资金过大、结余资金过多等问题,积极筹措资金,支持结构调整,推动产业发展转型升级。全年累计安排促进产业发展相关资金76441万元,其中:安排重大产业项目落地、交通能源基础设施建设等资金45976万元;安排都市现代农业发展等资金562万元;安排工业企业技术改造、技术创新等产业发展扶持资金8480万元;安排旅游、体育、文化、商务等现代服务业发展资金3571万元。

(四)创新改革与体制完善融合,财政管理水平全面提升

2016年,按照十八大以来中央、省、市关于财税体制改革的总体部署,结合全国依法行政、依法理财示范点建设要求,财政部门深入推进各项改革,财政科学化、精细化管理水平进一步提高。 

一是深化预算管理制度改革,改进预算编制流程,加强财政资金审批,全面推进支出绩效评价,初步建立起贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体系;完善国库集中支付运行机制,将镇(街)纳入国库集中支付范围,强化预算执行动态监控。二是创新财政投入方式,加强社会投资引导,推进财政投入与社会资本融合,吸附带动投资增长。积极探索城市基础设施投融资方式转变,通过改,改直接投入购买服务,进一步发挥财政资金放大和撬动作用。三是制定出台新一轮财税体制,在刚性支出基本保障的基础上,充分调动镇(街)、园区管委会、部门全员招商全域招商飞地招商大力发展总部经济的积极性和主动性,构建稳定可持续的财税新机制。四是深入推进财政信息公开,实现财政总预(决)算、部门预(决)算和三公经费预(决)算全面公开,不断提高财政预算信息透明度。五是深化政府购买服务改革,制定政府购买服务办法和政府购买服务指导目录,购买范围覆盖公共安全、公共卫生、公共文化、教育培训、养老服务、公共设施维护等领域,有力促进政府公共服务供给模式转变。

(五)限额管理和结构优化结合,政府债务风险有效控制

切实加强政府债务管理,提高债务管理决策层级,加强政府债务借、用、还全链条管理。我区经市政府批准、市财政局核定的2016年地方政府债务限额794366万元。2016年当年举借转贷置换债券292000万元、新增债券30000万元。当年偿还到期政府债务309221.53万元,预计年底全区地方债务余额为789987.14万元。通过债券资金的争取,全区债务结构得到优化,融资成本显著下降,同时有效缓解了重大公益性项目建设资金压力。目前,全区政府债务规模处于经批准的债务限额以内,风险可控。

四、今后五年主要任务

今后五年的主要思路是:紧紧围绕建设宜业宜居宜游国际化都市新区的总目标,全面深化各项财政改革,着力加大积极财政政策贯彻落实力度,更加充分地发挥财政职能作用,努力做大做优财政收入总量和质量,服务发展、保障民生,促进经济社会持续健康发展,为 五个之城建设奠定坚实基础。

今后五年的主要目标是:2021年,全区一般公共预算收入突破50亿元。财政收入结构更加优化,财政支出保障能力显著增强,资金使用绩效大幅提升,财政改革创新引向深入。

今后五年的重点工作是:

(一)深入推进投融资体制改革,加力经济稳定增长

充分发挥财政资金四两拨千斤的杠杆作用,推动政府直接支持间接引导的投入方式转变,综合运用激励奖补、风险分担、购买服务等多种政策,放大财政资金撬动效应。建立健全产业发展引导基金、城市建设发展基金和新型城镇化基金,落实财政金融互动政策,促进财政资金与社会资本有效融合,营造更宽松、更可靠的投融资环境,加快重点产业发展和基础设施提升。放宽社会资本投资门槛,推动政府与社会资本合作(PPP),鼓励社会资本通过特许经营权、合理定价、财政补贴等方式,参与城市基础设施和公共服务领域等公益性事业的投资运营。

(二)着力构建收入稳定增长机制,提高财政保障能力

进一步加强收入征管,建立并不断优化以政府领导、财政主管、部门协作、信息支撑、税务实施为主要模式的综合治税体系,推进收入预算从约束性向预期性转变。通过新一轮财税体制的实施,形成全区上下全员招商全域招商飞地招商大力发展总部经济良好态势,努力做大财税收入蛋糕,构建稳定可持续的财税新机制。深化非税收入收缴改革,突出抓好政府特许经营权等公共资源收入的征管,努力挖掘非税收入增收潜力。支持企业提质增效,积极培育新的经济增长点,夯实财政增收基础,推动经济与财政良性互动。

(三)不断强化支出责任资金问效,优化财政支出结构

强化花钱问效的责任意识,加快建立绩效评价结果与预算安排相结合的机制,不断完善全过程的预算绩效管理体系,切实提高财政资金使用效益。加大预算中期评估力度,积极盘活财政存量资金,重点投向民生保障、公共服务、基础设施建设和产业转型升级等关键领域。从严控制一般性支出增长,继续减压三公经费支出。强化对重点支出的监督检查,依法查处违反财经法律法规的行为,确保财政资金高效、安全。

(四)全面深化财政管理改革,构建现代财政制度

改进年度预算控制方式,建立跨年度预算平衡机制,逐步强化中期财政规划对年度预算的约束性,增强财政政策的前瞻性和财政可持续性。深入推进试编政府综合财务报告,努力提升编制水平,全面、完整地反映政府财务状况。严格实行政府债务限额管理,加强政府债务动态监控,处理好防控风险与加快发展的关系,统筹用好债务资源,切实防范债务风险,确保我区政府债务安全合理。继续扩大财政信息向社会公开的范围,除非涉密单位预(决)算信息外,逐步实现绩效评价结果公开,提高财政预算信息透明度。

五、2017年预算草案总体情况

(一)财政工作指导思想和预算编制原则

财政工作指导思想是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观为指导,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,坚决落实四个全面战略布局和五大发展理念、省委三大发展战略、市委“157”总体思路、区第十四次党代会精神,始终保持专注发展定力,主动担当率先高标准全面建成小康社会的历史使命,全面深化各项财政改革,着力加大积极财政政策贯彻落实力度,更加充分地发挥财政职能作用,服务发展、保障民生,促进经济社会持续健康发展,为全面推进五个之城建设提供坚实的财政保障。

财政预算编制总体原则是:按照依法征管、实事求是、积极稳妥、留有余地的原则编制收入预算;按照量入为出、统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效的原则,牢牢把握中央、省、市关于当前经济形势的科学研判和工作方向,扎实推进各项预算管理制度改革;全面贯彻落实区委、区政府各项决策部署,切实将三个总体目标和五个支撑目标的十三五规划发展任务反映到部门预算编制中,坚持厉行节约、精打细算,严格控制一般性支出,从严从紧编制部门预算;坚持以项目为中心,着力做细做实项目支出,规范项目设置和预算编制,逐步实现预算全过程滚动管理;大力推进财政预算统筹,加强结转结余资金管理,积极盘活财政存量资金,进一步优化财政支出结构,提高财政资金使用效率;继续深化预算绩效管理,强化内部控制和监督检查,提高预算透明度,努力构建全面规范、公开透明的现代预算制度。

(二)财政预算收支草案

——一般公共预算。一般公共预算收入预算367400万元,同口径增长7.5%,其中,税收收入291000万元,同口径增长9.2%;非税收入76400万元,同口径增长1.3%。加上预计的转移性收入47000万元、调入预算稳定调节基金42766万元,减去上解支出23500万元后,一般公共预算可用财力433666万元。按收支平衡的原则,相应安排一般公共预算支出预算433666万元,同口径增长6.81%。(详见附表4

——政府性基金预算。政府性基金预算收入预算342000万元,同口径增长11.87%,其中,国有土地使用权出让金收入291821万元,同口径增长15.8%。减去预计上解支出54145万元后,政府性基金预算可用财力287855万元。按收支平衡和列收列支的原则,对应安排政府性基金预算支出预算287855万元,同口径增长1.73%。(详见附表5

——国有资本经营预算。国有资本经营预算收入预算3450万元,同口径增长7.64%。国有资本经营预算支出预算3200万元,同口径增长6.67%。(详见附表6

六、2017年财政预算支出主要安排及使用方向

各位代表,2017年是贯彻落实区第十四次党代会精神的开局之年,财政支出安排的重点是:全面落实五个之城建设目标任务,集中财力、突出重点,加大改革创新发展、产业升级融合、城市功能配套、生态品质提升、民生福祉改善等方面的投入力度。

(一)着力支持创新发展,加快推进产业转型升级,助推建设三医融合产业之城

安排30179万元,主要用于生物医药、电子信息、健康服务等优势和战略性新兴产业发展壮大,食品饮料、印务包装等传统产业改造提升,高端商贸、现代商务、文创旅游等现代服务业提档升级,现代农业精品园区、园艺会展、精品化家庭农场等都市现代农业振兴增效,总部经济招引、新一轮财税体制投资促进激励等政策扶持引导专项,加快构建以三医融合为特征、以三业共兴为支撑的现代产业体系。

(二)着力支持深化改革创新,增强区域发展动力,助推建设创新开放进取之城

安排统筹城乡综合改革资金5800万元,主要用于村级公共服务、一事一议,促进城乡服务均衡发展;安排农村产权制度改革资金及农村产权抵押风险基金635万元,推进新五权确权颁证,丰富农村产权抵押融资产品;安排投改租(含PPP)项目资金36000万元,引导撬动社会资金,促进投融资体制改革;安排中小城市综合改革试点经费50万元,促进改革试点工作顺利推进;安排实施新一轮财税体制投资促进和激励经费14300万元,助力深入推进全员招商、全域开放。

(三)着力支持城建攻坚,切实提升城市功能品质,助推建设便捷高效畅通之城

安排交通基础设施建设和维护资金21681万元,主要用于成温邛高速通行费统缴、各项公路桥梁保养及公交运营惠民补助,强化外向交通路网建设,优化公交线网,提升公共交通承载能力;安排市政设施维护及整治提升资金15367万元,主要用于城市基础设施及公共服务配套升级,提升城市功能品质。

(四)着力支持绿色发展,持续改善生态环境,助推建设天蓝地绿亲水之城

安排污水污泥处置及水环境综合长效治理资金8012万元、饮用水源地保护资金178万元,深入推进水环境保护基础设施建设,构建生态化水网体系;安排生态区建设、污染源监控等城乡环境建设保护资金1400万元,构建环境保护治理长效机制,促进城乡环境持续改善。

(五)着力保障改善民生,持续增进人民群众福祉,助推建设文明和谐幸福之城

一是安排教育支出25870万元。其中:安排公益性幼儿园政府补助及设备购置资金4351万元,加大公益性幼儿园经费保障力度,大力支持学前教育发展;安排教育技术提升及设备租赁资金7693万元、全区骨干教师奖励及教师队伍建设管理培训资金2449万元,义务教育免费教科书及义务教育段资助等资金866万元,加快完善城乡统一的义务教育经费保障机制,推进城乡教育均衡发展;安排职教中心教学设备及中等职业教育资助等职业教育资金2330万元,保障职业教育实训基地等现代职业技术教育体系建设;安排中小学建设维修2822万元;安排普高及职业资助资金94万元。

二是安排就业和社会保障支出52704万元。其中:安排失地农民社保29500万元;安排再就业及各类救助资金1132万元,实施更加积极的就业扶持政策,促进高校毕业生、下岗职工等重点群体就业,推动城乡居民充分就业;安排养老服务补贴及高龄老人长寿补助1338万元,养老机构补贴及福利院供养人员经费678万元,落实高龄津贴、经济困难老人养老服务补贴和护理补贴,健全新型养老服务体系;安排城乡居民养老保险补贴2066万元;安排优抚安置及社会救助等民政资金6685万元,落实义务兵家庭优待金、复退军人定期定量补助、农村五保供养等政策,提高城乡医疗保险财政补助水平;安排残疾人服务及补贴1267万元,落实残疾人事业发展政策。

三是安排宣传文化体育支出2514万元。其中:安排对外宣传经费及英文国际平台建设、网络宣传推广经费364万元,用于对外宣传推广温江宜业宜居宜游的国际化卫星城市形象;安排公共文化服务专项资金及广播电视、公益电影进农村等767万元,加快推进公共文化服务标准化建设;安排温江特色文化品牌打造及文化类社会组织等177万元,支持文化产业发展,推动文化大发展大繁荣加快建设文化强区;安排文化馆、图书馆免费开放及公益性演出展览200万元;安排全民健身活动及设施建设、国民体质监测及业余训练301万元,用于开展群众性体育健身活动,加强体育竞技人才培养;安排100万元用于办好温江国际半程马拉松活动。

四是安排医疗卫生支出10296万元。其中:安排基本公共卫生经费283万元,用于提高基本公共卫生服务财政补助水平;安排艾滋病防治、新生儿疾病筛查等经费274万元,加大艾滋病、重性精神病等重大疾病防控的投入;安排药品零差价政府补贴195万元、公立医院取消药品加成政府补贴450万元、疫苗购置资金1260万元、基本医疗保险政府补助资金2085万元、计划生育家庭奖励资金655万元,落实医疗卫生惠民政策等医药卫生体制改革重点项目支出需要。

五是安排住房保障支出66720万元,主要用于推进新居工程和配套基础设施建设。

六是安排重点扶贫开发支出2800万元。其中:安排1000万元用于推进城乡扶贫开发;安排1800万元用于支持对口帮扶的色达县发展。

七是安排社会管理和公共安全方面支出17285万元。其中:安排公共安全保障资金16369万元,用于完善立体化治安防控体系,健全食品、药品及安全生产监管体系,深化平安温江建设;安排法治建设项目支出889万元,主要用于健全多元矛盾纠纷调解,妥善化解各种不稳定因素,助推法治温江建设。

七、完成2017年预算的主要工作措施

(一)多管齐下抓好增收节支

密切关注经济财政运行变化,重点加强营改增监测分析,扎实做好财政收入组织工作。构建集成共享的综合治税信息系统,不断丰富系统数据采集、分析、运用功能,形成统筹领导、信息共享和目标考核相结合的综合治税机制。深化非税收入收缴改革,完善国有资源、国有资产有偿使用制度和收益共享机制,确保非税收入及时、准确、安全入库。加强财源税源建设,围绕产业转型升级主线,优化财政政策和资金供给,完善总部经济支持政策体系,着力形成投资促进与总部招引齐头并进的良好态势,努力拓展和培育新兴重点税源。主动适应财政运行趋势性变化,牢固树立过紧日子思想,严格控制三公经费和会议费、培训费增长,压缩一般性支出规模。

(二)全力以赴保障重点支出

有序保障支出重点,不断优化支出结构,全力做好区委、区政府重大决策部署和重点项目资金保障工作。加快转变财政支持产业发展方式,完善政府投资基金管理体系,用好放大引导基金,促进更多项目加快落地。创新公共服务供给机制,积极推广政府与社会资本合作、政府租用企业投资城市基础设施项目等模式,通过政府采购、特许经营、股权合作、财政补助、价格调整等手段,吸引和带动社会资本投入。建立更加公平的民生改善保障机制,积极引导带动社会资本投入,大力支持教育、医疗卫生、文化体育、社保就业等领域的改革创新,增加基本公共服务和公共产品供给,不断提升民生保障水平。建立结转结余资金定期清理机制,强化结转结余资金统筹。强化花钱问效的责任意识,加快建立绩效评价结果与预算安排相结合的机制,不断完善全过程的预算绩效管理体系,切实提高财政资金使用效益。加大预算中期评估力度,强化对重点支出的监督检查,依法查处违反财经法律法规的行为,确保财政资金高效、安全。

(三)攻坚克难深化财税改革

加大一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算统筹力度,推进专项收入统筹使用,改进非税收入预算管理,盘活用好存量资金,优化财政资源配置。严格债务限额控制,建立健全债务风险预警机制和应急处置机制,按照分类管理、区别对待、积极化解的原则,制定偿债计划,积极化解存量债务。启动实施新一轮财税体制,提升镇(街)刚性支出基本保障水平,构建激励约束机制,充分调动部门、镇(街)、园区管委会发展经济、培植税源、科学理财的主动性和积极性,形成全区上下全员招商全域招商飞地招商大力发展总部经济良好态势,努力做大财税收入蛋糕,构建稳定可持续的财税新体制。进一步细化公开内容,加快推进财政预决算细化公开到项级科目和经济分类科目,提高财政预算信息透明度。

各位代表,2017年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委的坚强领导下,在区人大、区政协的监督支持下,坚定信心、开拓进取、扎实工作,执行好本次会议作出的决定、决议,圆满完成财政工作各项任务,为加快建设宜业宜居宜游国际化都市新区、助推成都建设国家中心城市作出积极贡献。


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