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财政公开
成都市温江区人民政府关于2016年预算调整情况的报告
发布时间: 2017-01-04
来源: 区财政局
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          一、收入预算调整情况

(一)一般公共预算收入预算

区第十七届人民代表大会第五次会议审议批准的区2016年一般公共预算收入预算为365655万元。

执行中,受营改增等结构性减税政策深入实施、营业税区级分成比例下降、契税征收范围及比例下降、人防易地建设费以建为主等因素品迭影响,2016年一般公共预算收入预计短收8507万元。

因此,调减一般公共预算收入预算8507万元。变动后,一般公共预算收入预算调整为357148万元。

(二)政府性基金预算收入预算

区第十七届人民代表大会第五次会议审议批准的区2016年政府性基金预算收入预算为305724万元。

执行中,中央、省、市未出台影响财政收入增减变动的政策,因此政府性基金预算收入预算未作调整。

(三)国有资本经营预算收入预算

区第十七届人民代表大会第五次会议审议批准的区2016年国有资本经营预算收入预算为3205万元。

执行中,中央、省、市未出台影响财政收入增减变动的政策,故国有资本经营预算收入预算不作调整。

二、支出预算调整情况

(一)一般公共预算支出预算

区第十七届人民代表大会第五次会议审议批准的区2016年一般公共预算支出预算为381739万元(含上级转移支付补助和专款支出)。

执行中,因中央、省、市专款列支、增加上年结转、新增债券转贷收入、政府性基金预算结余调入等因素共计增加支出预算127302万元;因一般公共预算收入短收、安排预算稳定调节基金、置换债券线下列支等因素共计减少支出预算53122万元。具体变动情况为:

1、中央、省、市专款增加支出34067万元(按市财政局要求,年初预算中已含上级专款9469万元,截至目前实际收到上级专款39536万元,预计全年43536万元,超34067万元),主要为:普通自住商品房贷款补助2796万元,应用技术研究与开发等科技资金2556万元,城市居民最低生活保障、就业补助、抚恤补助、社会养老服务体系建设等社会保障支出5065万元,基本公共卫生服务补助、医疗救助、计划生育补助等医疗卫生支出3023万元,农业支持保护补贴、都市现代农业示范基地(园、带)建设、农业综合开发等农林水支出2496万元,工业园区厂房租赁补贴、省级战略性新兴产业发展专项资金等资源勘探电力信息等事务支出4790万元,外经贸发展、服务业引导等商业服务业支出1648万元。

2、新增债券转贷收入34600万元,主要为2016年一般置换债券收入。

3、上年结转支出52602万元。主要包括教育费附加、地方教育附加等教育支出结转10051万元,产村相融、农业支持保护补贴等农林水支出9801万元,节能技改、清洁能源改造等节能环保支出3922万元,社会养老体系建设补助等社会保障支出3475万元,市政工程建设等城乡社区事务支出6963万元。

4、一般公共预算收入短收减少支出预算9807万元。主要为因营改增分成比例调整减少镇(街)超收分成3207万元,因项目实施进度缓慢减少产村相融区级配套支出3000万元,因排污费预计短收减少对应安排支出600万元,因收入短收暂缓支付产业扶持政策2000万元、人才发展专项1000万元。

5、政府性基金结余调入6033万元。主要是按照《四川省财政厅关于盘活财政存量资金有关事项的通知》(川财预〔201521号)要求,将现有政府性基金2016年末结转资金规模预计超过该项基金当年收入的30%以上部分4215万元调入一般公共预算。同时,因政府住房基金及无线电频率占用费转列一般公共预算,其当年收入及结余一并做调入处理。

6、安排预算稳定调节基金10015万元。主要是现有政府性基金年末结转资金规模预计超过该项基金当年收入的30%以上部分4215万元、当年教育费附加等专项收入超收部分1300万元全部补充预算稳定调节基金。

7、一般置换债券线下列支减少支出预算34600万元。

预备费4500万元,当年不作安排,减少调整预算数后计入预算稳定调节基金。

变动后,2016年的一般公共预算支出预算调整为455919万元。

(二)政府性基金预算支出预算

区第十七届人民代表大会第五次会议审议批准的区2016年政府性基金预算支出预算为260384万元。

执行中,因中央、省、市专款列支、新增债券转贷收入、增加上年结转等因素共计增加支出预算305392万元;因政府性基金预算收入结余调出、原政府住房基金及无线电频率占用费结余转列一般公共预算、专项置换债券线下列支等因素共计减少支出预算263433万元。具体变动情况如下:

1、中央、省、市专款增加支出5117万元,主要为成都市小场镇建设专项资金3300万元,城区公建配套资金232万元,黑臭河渠综合治理项目368万元,养老服务业发展省级专项补助296万元,养老服务体系建设补助120万元。

2、债券转贷收入287400万元,主要为新增岷江干流成都河段金马河第三级闸坝工程项目以及北部污水系统总体工程项目债券收入共30000万元, 2016年专项置换债券257400万元。

3、上年专项结转支出12875万元。主要是按现行财政体制结转本年使用的政府性基金结余及上级专项转移支付结转。

4、政府性基金结余调出6033万元。主要为城市基础设施配套费、新型墙体材料专项收入等年末结余规模预计超过该项基金当年收入的30%以上部分4215万元;政府住房基金及无线电频率占用费当年收入及年末结余转列一般公共预算1818万元。

5、专项置换债券线下列支减少支出预算257400万元。

变动后,2016年的政府性基金预算支出预算调整为302343万元。

(三)国有资本经营预算支出预算

区第十七届人民代表大会第五次会议审议批准的区2016年国有资本经营预算支出预算为3205万元。

执行中,因未发生新增支出的事项,故支出预算不作调整。

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