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成都市温江区人民政府关于2015年财政收支决算的报告
发布时间: 2016-10-14
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    《成都市温江区人民政府关于温江区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告》(以下简称“预决算报告”)已提请区第十七届人民代表大会第五次会议讨论通过,根据《预算法》的规定,我受区人民政府委托,向会议作《2015年财政收支决算的报告》,请予审议。

    一、财政收支预算情况

    一般公共预算。区第十七届人民代表大会第四次会议审议批准的区2015年一般公共预算收入预算为370924万元,执行中,受污水处理费收入调入政府性基金预算收入、宏观经济下行压力加大、房地产市场低迷、工业企业利润下降等因素影响,调减一般公共预算收入预算29390万元。变动后,一般公共预算收入调整为341534万元。区第十七届人民代表大会第四次会议审议批准的区2015年一般公共预算支出预算为377860万元,执行中,因上级专款列支、增加上年结转、动用上年净结余、动用预算稳定调节基金、增加地方政府债券转贷收入、政府性基金预算结余调入、一般公共预算收入短收、污水处理费调入政府性基金预算等因素品迭后共计增加支出预算81999万元,变动后,2015年的一般公共预算支出预算调整为459859万元。

    政府性基金预算。区第十七届人民代表大会第四次会议审议批准的区2015年政府性基金预算收入预算为425276万元,执行中,受污水处理费收入调入政府性基金预算收入、土地市场交易低迷等因素影响,调减政府性基金预算收入预算108810万元。变动后,政府性基金预算收入预算调整为316466万元。区第十七届人民代表大会第四次会议审议批准的区2015年政府性基金预算支出预算为425276万元,执行中,因上级专款列支、增加上年结转、污水处理费调入政府性基金预算、政府性基金预算收入短收、轨道交通专项资金上解等因素品迭后共计减少支出预算134300万元,变动后,2015年的政府性基金预算支出预算调整为290976万元。

    国有资本经营预算。区第十七届人民代表大会第四次会议审议批准的区2015年国有资本经营预算收入预算为3757万元,执行中,中央、省、市未出台影响收入增减变动的政策,故国有资本经营预算收入预算不作调整。区第十七届人民代表大会第四次会议审议批准的区2015年国有资本经营预算支出预算为3757万元,执行中,因未发生新增支出的事项,故支出预算不作调整。

    社会保险基金预算。区第十七届人民代表大会第四次会议审议批准的区2015年社会保险基金预算收入预算为12972万元。执行中,中央、省、市未出台影响收入增减变动的政策,故社会保险基金预算收入预算不作调整。区第十七届人民代表大会第四次会议审议批准的区2015年社会保险基金预算支出预算为6033万元,执行中,因未发生新增支出的事项,故支出预算不作调整。

    以上变化,已报经区第十七届人民代表大会第五次会议审议通过。

    二、财政收入决算情况

    (一)一般公共预算收入完成情况

    2015年一般公共预算收入完成341439万元,占调整预算的99.97%,同比增长0.36%,一般公共预算收入中税收收入完成269960万元,占调整预算的100.96%,同比增长2.05%。各主要收入项目分别是:

    ——增值税29771万元,占调整预算的94.51%,同比下降2.11%。

    ——企业所得税20063万元,占调整预算的100.96%,同比下降22.37%。

    ——个人所得税7976万元,占调整预算的112.34%,同比增长15.29%。

    ——营业税91260万元,占调整预算的100.89%,同比下降1.27%。

    ——城市维护建设税22028万元,占调整预算的87.88%,同比增长2.12%。

    ——城镇土地使用税10200万元,占调整预算的88.7%,同比下降2.57%。

    ——土地增值税27457万元,占调整预算的119.38%,同比增长29.75%。

    ——契税44989万元,占调整预算的104.02%,同比增长12%。

    ——专项收入21478万元,占调整预算的112.94%,同比增长5.67%。

    ——行政事业收费6661万元,占调整预算的82.47%,同比下降34.08%。

    ——国有资源(资产)有偿使用收入14134万元,占调整预算的61.91%,同比下降35.53%。

    (二)政府性基金收入完成情况

    2015年政府性基金预算收入完成316978万元,占调整预算的100.16%,同比下降3%。各主要收入项目分别是:

    ——国有土地使用权出让金收入248945万元,占调整预算的99.91%,同比增长0.38%。

    ——城市基础设施配套费收入48368万元,占调整预算的98.71%,同比下降19.82%。

    (三)国有资本经营预算收入完成情况

    2015年国有资本经营预算收入完成2410万元,主要为国有参股公司股利、股息收入,占调整预算的64.15%,同比下降60.5%。

    (四)社会保险基金预算收入完成情况

    按照社会保险基金统筹层次要求,2015年社会保险基金预算收入完成12469万元,主要为城乡居民社会养老保险收入,占调整预算的96.12%,同比下降4.2%。

    三、财政支出决算情况 

    (一)一般公共预算支出

    一般公共预算支出完成406136万元,占调整预算的88.32%,同比增长9.67%,其中:

    ——一般公共服务支出52890万元,占调整预算的98.52%,同比下降9.15%。

    ——公共安全支出27174万元,占调整预算的97.7%,同比增长8.48%。

    ——节能环保支出14887万元,占调整预算的74.88%,同比增长35.34%。

    ——教育支出56307万元,占调整预算的81.56%,同比增长4.87%。

    ——科学技术支出4850万元,占调整预算的71.72%,同比增长27.4%。

    ——文化体育与传媒支出9037万元,占调整预算的79.36%,同比增长16.32%。

    ——医疗卫生支出29860万元,占调整预算的94.06%,同比增长23.68%。

    ——社会保障和就业支出27430万元,占调整预算的88.65%,同比增长18.65%。

    ——城市社区事务支出74336万元,占调整预算的91.44%,同比增长11.78%。

    ——交通运输支出28684万元,占调整预算的99.72%,同比增长51.1%。

    ——农林水事务支出38602万元,占调整预算的79.75%,同比增长18.1%。

    ——资源勘探电力信息、商业服务业、金融、粮油等事务支出18229万元,占调整预算的78.64%,同比增长32.18%。

    ——国土资源气象事务支出2850万元,占调整预算的99.16%,同比下降46.06%。

    ——住房保障支出10400万元,占调整预算的77.96%,同比下降31.6%。

    ——其他支出8909万元,占调整预算的98.44%,同比增长14.26%。

    (二)政府性基金预算支出

    政府性基金预算支出完成270855万元,占调整预算的93.08%,同比下降22.27%,其中:

    ——国有土地使用权出让金支出224661万元,占调整预算的98.18%,同比下降9.16%;

    ——城市基础设施配套费支出31438万元,占调整预算的99.11%,同比下降64.78%。

    (三)国有资本经营预算支出

    国有资本经营预算支出完成1077万元,占调整预算的28.67%,同比下降82.09%。

    (四)社会保险基金预算支出完成情况

    社会保险基金预算支出完成5709万元,占调整预算的94.63%,同比增长2.33%。

    四、财政收支决算结果

    (一)一般公共预算收支决算结果

    2015年一般公共预算收入完成341439万元,加转移性收入、调入预算稳定调节基金、上年结转结余、调入资金、地方政府债券转贷收入等214542万元,当年收入共计555981万元;一般公共预算支出完成406136万元,加上解支出、债券还本支出、安排预算稳定调节基金等95808万元,当年支出共计501944万元。收支品迭,全区一般公共预算滚存结余54037万元,其中按现行财政体制结转下年支出的项目结余53723万元,净结余314万元。

    (二)政府性基金预算收支决算结果

    2015年政府性基金预算收入完成316978万元,加转移性收入、上年结转结余、地方政府债券转贷收入等131676万元,当年收入共计448654万元;政府性基金预算支出完成270855万元,加上解支出、调出资金、债券还本支出等157678万元,当年支出共计428533万元。收支品迭,全区政府性基金预算滚存结余20121万元,按现行财政体制结转下年支出。

    (三)国有资本经营预算收支决算结果

    2015年国有资本经营预算收入完成2410万元,加上年结转87万元,当年收入共计2497万元;国有资本经营预算支出完成1077万元。收支品迭,全区国有资本经营预算滚存结余1420万元。

    (四)社会保险基金预算收支决算结果

    2015年社会保险基金预算收入完成12469万元,加上年结转32421万元,当年收入共计44890万元。社会保险基金预算支出完成5709万元。收支品迭,全区社会保险基金滚存结余39181万元。

    五、其他需要说明的情况

    (一)市财政决算批复变动情况

    1、2015年1月21日提请区第十七届人大第五次会议讨论通过的预决算报告中,一般公共预算支出为406136万元、政府性基金预算支出为270855万元,根据《成都市财政局关于2015年市财政与区(市)县财政年终结算有关事项的通知》(成财预〔2016〕19号)批复的一般公共预算支出为406241万元、政府性基金预算支出为270750万元。主要是:市财政局汇总决算时,要求将应在政府性基金预算支出中列支的专项置换债券发行费用及利息支出105万元调整至一般公共预算支出反映。

    2、预决算报告中,一般公共预算转移性收入为77046万元,市决算批复为76555万元,减少491万元。主要是:减少返还收入收入184万元;减少一般性转移支付307万元。

    3、预决算报告中,调入资金为42568万元,市决算批复为49049万元,增加6481万元。主要是:市财政局汇总决算时,要求现有政府性基金年末结转资金规模超过该项基金当年收入的70%以上部分全部调入一般公共预算。

    4、预决算报告中,安排预算稳定调节基金为40881万元,市决算批复为48079万元,增加7198万元。主要是:当年新增的其他政府性基金结余调入收入以及当年水资源费收入、国土矿产资源专项收入的超收部分共计7198万元按要求全部用于安排预算稳定调节基金。

    5、预决算报告中,上解支出为60568万元,市决算批复为65024万元,增加4456万元。主要是:区县体制上解增加539万元;专项上解增加3917万元(主要为新增历年轨道基金欠缴上解866万元、中水电成投公司承建地铁税费上解3051万元)。 

    6、预决算报告中,调入预算稳定调节基金为12699万元,市决算批复为16168万元,增加3469万元。主要用于解决增加的上解支出。

    7、预决算报告中,社会保险基金预算收入为12469万元、支出为5709万元,市财政局汇总决算时将收入调整为13386万元、支出调整为6624万元。主要是社保局提供预决算报告收支数据时为快报数,与最终完成数存在差异。

    以上七项因素,当年一般公共预算滚存结余由预决算报告中的54037万元调整为52603万元,减少1434万元,均为按现行财政体制结转下年支出的项目结余;当年政府性基金预算滚存结余由预决算报告中的20121万元调整为12879万元,减少7242万元;当年社会保险基金预算滚存结余由预决算报告中的39181万元调整39183万元,增加2万元;国有资本经营预算滚存结余未发生变动。

    (二)2015年政府债务限额管理情况

    我区经市政府核定并报请区十七届人大常委会第三十次会议审议批准的2015年政府债务限额为 764366万元。2015年当年举借市转贷置换债券134900万元、新增债券10000万元,当年偿还到期政府债务167700万元,截至 2015年底,全区地方债务余额为731600万元,与 2014 年末余额754400万元相比减少22800万元。通过债券资金的争取,全区债务结构得到优化,融资成本显著下降,同时有效缓解了重大公益性项目建设资金压力。目前,全区政府债务规模处于区人大常委会批准的债务限额以内,风险可控。


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